六安市公安局叶集分局2026年单位预算

六安市公安局叶集分局

2026年单位预算

2026年2月

目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市公安局叶集分局2026年收支总表

2.六安市公安局叶集分局2026年收入总表

3.六安市公安局叶集分局2026年支出总表

4.六安市公安局叶集分局2026年财政拨款收支总表

5.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算支出表

6.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市公安局叶集分局2026年政府性基金预算支出表

8.六安市公安局叶集分局2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局叶集分局2026年项目支出表

10.六安市公安局叶集分局2026年政府采购支出表

11.六安市公安局叶集分局2026年政府购买服务支出表

12.六安市公安局叶集分局2026年通用资产配置支出表

13.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局叶集分局2026年项目支出绩效目标表

第三部分2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局叶集分局主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全区公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全区公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责叶集中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十一）负责全区公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全区公安监管场所的管理工作。

（十二）负责全区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全区公安科学技术工作，规划和实施全区公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）拟订全区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全区公安装备现代化建设，监督全区警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全区公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全区公安机关执法规范化建设，拟订全区公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全区公安队伍建设的政策措施，负责全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全区公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全区各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍重大违纪案件。

（二十）指导全区国家机关、社会团体、企事业单位及要害单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算构成看，六安市公安局叶集分局2026年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算，单位性质为行政单位。截至2025年12月，六安市公安局叶集分局实有各类人员 106 人，其中在职 106 人、退休23人。

三、2026年度主要工作任务

六安市公安局叶集分局将在市委、市政府和省公安厅、 市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

第二部分  2026年单位预算表

六安市公安局叶集分局2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局叶集分局2026年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局叶集分局2026年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局叶集分局2026年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局叶集分局2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局叶集分局2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局叶集分局2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局叶集分局2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市公安局叶集分局2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市公安局叶集分局2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市公安局叶集分局2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局叶集分局2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局叶集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局叶集分局2026年收支总预算4794.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市公安局叶集分局2026年收入预算4794.14万元。

（一）本年收入4794.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2994.1万元，占62.5%，较2025年预算增加108.2万元，增长3.8%，增长原因主要是人员增加；单位资金收入1800万元，占37.6%，比2025年预算增加350万元，增长24.1%，增长原因主要是辅警人员增加。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市公安局叶集分局2026年支出预算4794.1万元，比2025年预算增加458.2万元，增长10.6%，增长原因主要是民、辅警人数增加。其中，基本支出2500.4万元，占52.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2293.7万元，占47.9%，主要用于办案业务、社会治安、法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局叶集分局2026年财政拨款收支预算2994.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算。支出按功能分类分为：公共安全支出2509.4，占83.8%；社会保障和就业支出310.5万元，占10.3%；住房保障支出174.1万元，占5.82%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算支出2994.14万元，比2025年预算增加108.24万元，增长3.8%，主要原因：在职民、辅警数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2509.42万元，占83.8%；社会保障和就业支出310.58万元，占10.4%；住房保障支出万174.14元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算2015.71万元，比2025年预算增加102.04万元，增长5.33%，增长原因主要是在职民、辅警数增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算493.71万元，比2025年预算增加0.4万元，增加0.08%，增加原因主要是在职民、辅警数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算200.93万元，比2025年预算减少7.3万元，下降0.4%，下降原因主要是退休人员增多导致缴纳基数下降。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算109.62万元，比2025年预算增加5.51万元，增长5.3%，增长原因主要是在职民警数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算174.1万元，较2025年预算增加8.6万元，增长5.2%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算基本支出2500.43万元，其中，人员经费2032.57万元，公用经费467.86万元。

（一）人员经费2032.57万元，主要包括:基本工资491.22万元、津贴补贴495.73万元、奖金383.71万元、伙食补助费37.8万元、机关事业单位基本养老保险费200.93万元、职业年金缴费109.65万元、职工基本医疗保险缴费61.67万元、公务员医疗补助缴费10.28万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金174.13万元、退休费63.03万元、医疗费补助1.52万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元。

（二）公用经费467.86万元，主要包括：办公费32.3万元、水费4.6万元、电费112.09万元、邮电费5万元、物业管理费60.4万元、维修（护）费10万元、会议费4万元、公务接待费4万元、租赁费3.2万元、劳务费5万元、工会经费32.38万元、公务用车运行维护费64万元、其他交通费用130.54万元、其他商品服务支出0.44万元。本年未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局叶集分局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局叶集分局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市公安局叶集分局2026年预算共安排项目支出2293.71万元，比2025年预算增加349.4万元，增长20.3%，增长原因主要是在职民、辅警人数增加。主要包括：本年财政拨款安排493.71万元（全部为一般公共预算拨款安排）、单位资金安排1800万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市公安局叶集分局2026年预算安排政府采购支出60万元，较2025年预算减少123万元，下降67.2%，下降原因主要是无物业管理采购。其中，一般公共预算安排60万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局叶集分局2026年预算安排政府购买服务支出60.4万元，较2025年预算增加4.4万元，增长7.9%，增长原因主要是新增物业管理项目出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市公安局叶集分局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市公安局叶集分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算68万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费64万元，公务接待费4万元。具体情况如下

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算148.2万元，与较2025年预算减少7.8万元，下降5.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费148.2万元，较2025年预算减少7.8万元，下降5.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出；该项经费主要用于公务用车维修保养、保险及加油。公务用车购置费0.0万元，与2025年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算4万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“运转维护费-社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述：确保辅警工资待遇及时发放。

（2）立项依据：辅警工资待遇经费。

（3）实施主体：六安市公安局叶集分局。

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容：辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置

（6）年度预算安排：1800 万元

（7）绩效目标：通过该项目的实施，完成辅警工资，

保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资

待遇及时发放的工作目标。

（二）机关运行经费。

六安市公安局叶集分局2026年机关运行经费财政拨款预算467.9万元，比2025年增肌24.22万元，增长5.5%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

六安市公安局叶集分局2026年政府采购预算60万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市公安局叶集分局固定资产总金额621.13万元，较上年减少207.83万元，其中，土地、房屋及建筑物101.15万元、设备494.13万元、其他资产25.85万元。

单位车改后保留车辆32辆，其中执法执勤用车32辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市公安局叶集分局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款493.71万元和单位资金当年安排1800万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：六安市公安局叶集分局2026年预算报表（14张）

1.六安市公安局叶集分局2026年部门收支总表.pdf
2.六安市公安局叶集分局2026年收入总表.pdf
3.六安市公安局叶集分局2026年支出总表.pdf
4.六安市公安局叶集分局2026年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市公安局叶集分局2026年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市公安局叶集分局2026年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市公安局叶集分局2026年项目支出表.pdf
10.六安市公安局叶集分局2026年政府采购支出表.pdf
11.六安市公安局叶集分局2026年政府购买服务支出表.pdf
12.六安市公安局叶集分局2026年通用资产配置支出表.pdf
13.六安市公安局叶集分局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市公安局叶集分局2026年项目支出绩效目标表.pdf