六安市公安局2025年部门预算

 

 

 

 

六安市公安局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市公安局2025年收支总表

2.六安市公安局2025年收入总表

3.六安市公安局2025年支出总表

4.六安市公安局2025年财政拨款收支总表

5.六安市公安局2025年一般公共预算支出表

6.六安市公安局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市公安局2025年政府性基金预算支出表

8.六安市公安局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局2025年基本支出总表

10.六安市公安局2025年项目支出总表

11.六安市公安局2025年政府采购支出表

12.六安市公安局2025年政府购买服务支出表

13.六安市公安局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全市公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责六安中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十一）负责全市公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十二）负责到我市的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划和实施全市公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）拟订全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全市公安装备现代化建设，监督全市警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全市公安机关执法规范化建设，拟订全市公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全市公安队伍建设的政策措施，负责全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全市各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（二十）指导全市国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）指导列入双重管理的森林公安和铁路公安工作。

（二十二）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市公安局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

截至2024年12月，六安市公安局及局属单位实有各类人员 2921人，其中在职2342 人、离休 1 人、退休 578人。

三、2025年度主要工作任务

全市公安机关将在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

六安市公安局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2025年部门/单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市公安局2025年收支总预算67726.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括一般公务服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市公安局2025年收入预算67726.13万元，其中：本年收入67708.92万元、上年结转收入17.21万元。

（一）本年收入67708.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入55648.92万元，占82.19%，较2024年预算减少437.41万元，增长0.78%，下降原因主要是水电费和物业费下降；单位资金收入12060.00万元，占17.81%，较2024年预算增加2129.00万元，增长21.43%，增长原因主要是区财政保障辅警支出增加。

（二）上年结转收入17.21万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加17.21万元，增长100%，增长原因主要是中央转移支付资金结转。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市公安局2025年支出预算67726.13万元，较2024年预算增加1708.80万元，增长2.59%，增长原因主要是区财政保障辅警支出增加。其中，基本支出46609.05万元，占68.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出21117.08万元，占31.18%，主要用于完成特定工作任务和改革发展支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局2025年财政拨款收支预算55666.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入55648.92万元，上年结转收入17.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出15.00万元，占0.02%；公共安全支出47481.47万元，占85.30%；社会保障和就业支出5337.54万元，占9.59%；住房保障支出2832.11万元，占5.09%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局2025年一般公共预算支出55666.13万元，较2024年预算减少420.20万元，下降0.75%，主要原因：一是水电费减少；二是物业费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出15.00万元，占0.02%；公共安全支出47481.47万元，占85.30%；社会保障和就业支出5337.54万元，占9.59%；住房保障支出2832.11万元，占5.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算15.00万元，较2024年预算增加15.00万元，增长100%，增长原因主要是编制预算时将运转经费纳入该功能科目中。

2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2025年预算60.00万元，较2024年预算增加60.00万元，增长100%，增长原因主要是看守所武警中队支出纳入公安局预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算38602.49万元，较2024年预算减少514.81万元，下降1.32%，下降原因主要是水电费、物业费减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算7732.68万元，较2024年预算减少8.21万元，下降0.1%，下降原因主要是项目预算减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算882.00万元，较2024年预算减少48.80万元，下降5.24%，下降原因主要是部分转移支付办案业务费暂未下达。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算155.90万元，较2024年预算减少117.90万元，下降43.06%，下降原因主要是看守所项目“对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费”2024年编入次项中，2025年未编入此项中。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算48.40万元，较2024年预算增加48.40万元，增长100%，增长原因主要是铁路护路专项经费纳入预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算3558.36万元，较2024年预算减少7.66万元，下降0.21%，下降原因主要是人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算1779.18万元，较2024年预算减少3.83万元，下降0.21%，下降原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算2832.11万元，较2024年预算增加157.60万元，增长5.89%，增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局2025年一般公共预算基本支出46609.05万元，其中，人员经费40433.93万元，公用经费6175.12万元。

（一）人员经费40433.93万元，主要包括:　基本工资7533.56万元、津贴补贴8180.61万元、奖金6394.71万元、伙食补助费860.04万元、绩效工资132.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费3558.36万元、职业年金缴费1779.18万元、职工基本医疗保险缴费987.36万元、其他社会保障缴费34.57万元、住房公积金2832.11万元、医疗费161.24万元、其他工资福利支出6158.50万元、离休费14.28万元、退休费1663.25万元、退职（役）费2.52万元\生活补助62.18万元、医疗费补助42.06万元、其他对个人和家庭的补助36.94万元。

（二）公用经费6175.12万元，主要包括：办公费571.15万元、印刷费15.00万元、手续费2.00万元、水费55.79电费1087.92万元、邮电费      59.15万元、物业管理费592.20万元、差旅费123.00万元、维修（护）费78.00万元、会议费35.00万元、培训费2.00万元、公务接待费63.00万元、专用材料费10.00万元、被装购置费30.00万元、劳务费6.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费462.54万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费1139.50万元、其他交通费用1416.50万元、其他商品和服务支出368.85万元、办公设备购置45.00万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市公安局2025年预算共安排项目支出21117.08万元，较2024年预算增加1873.14万元，增长9.73%，增长原因主要是区财政保障辅警支出增加。主要包括：本年财政拨款安排9039.87万元（其中，一般公共预算拨款安排9039.87万元，），财政拨款结转结余安排17.21万元（其中，一般公共预算拨款安排17.21万元），单位资金安排12060.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市公安局2025年预算安排政府采购支出3175.75万元，较2024年预算增加864.05万元，增长37.38%，增长原因主要是增加了物业服务、道路交通设备、特警移动警务站设备、法医解剖室升级改造等项目的采购。其中，一般公共预算安排3175.75万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局2025年预算安排政府购买服务支出717.20万元，较2024年预算增加401.20万元，增长（下降）126.96%，增长原因主要是叶集分局和交警支队物业采购。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1202.50万元，较2024年预算减少6.00万元，下降8.70%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1139.50万元，公务接待费63.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算1139.50万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费1139.50万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严格公务用车管理。该项经费主要用于办案车辆维修保养、车辆保险及汽油费。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年无公务用车购置计划。该项经费主要用于购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算63.00万元，较2024年预算减少6.00万元，下降8.70%，主要原因是我单位严格控制公务接待费用。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.六安市公安局本级“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。

共445.63万元，其中：①法定工作日外加班补贴416.63万元，②人民警察及辅警意外保险费29.00万元

（2）立项依据。

根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》市领导批示精神安排。

（3）实施主体。

六安市公安局。

（4）起止时间。

     2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。

共445.63万元，其中：①法定工作日外加班补贴416.63万元，②人民警察及特警辅警意外保险费29.00万元。

（6）年度预算安排。

     2024年预算安排445.63万元。

（7）绩效目标。

     通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。

2.六安市公安局本级“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。

共2216.00万元，含单位资金60.00万元，其中：①办案业务费1339万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等，含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费；②新能源汽车租赁360万元；③110报警台接线员购买服务147万元；④购买保安公司服务经费225万元；⑤蓝天救援队购买服务20万元；⑥反电诈、禁毒等宣传5万元；⑦国保工作经费5万元；⑧烟花爆竹禁放专项经费3万元；⑨扫黑除恶经费10万元；⑩辅警招考费2万元；⑪重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元。

（2）立项依据。

根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2019〕1036号中（关于按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等）、《六安市燃放烟花爆竹管理条例》（关于“个人举报经查证属实的，对举报人实行物质奖励）、《六安市人民政府专题会议纪要》（第3号中“110接线员政府购买服务费用纳入财政预算予以保障”）和《关于六安市公安局新能源车辆租赁费用事项的请示》（财行【2022】147号中“2023年起租赁新能源车辆费用列入市公安局部门预算”）等规定和市领导批示安排。

（3）实施主体。

六安市公安局。

（4）起止时间。

     2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。

共2216万元，含单位资金60.00万元，其中：①办案业务费1339万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等，含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费；②新能源汽车租赁360万元（合同价），主要用于新能源汽车租赁；③110报警台接线员购买服务147万元（合同价），主要用于报警台20名接警员购买服务；④购买保安公司服务经费225万元，45人*5万元；⑤蓝天救援队购买服务20万元；⑥反电诈、禁毒等宣传5万元，主要用于宣传品制作；⑦国保工作经费5万元；⑧烟花爆竹禁放专项经费3万元，主要用于兑现举报奖；⑨扫黑除恶经费10万元，主要用于扫黑除恶专案经费；⑩辅警招考费2万元，主要用于试卷出题阅卷印制等；⑪重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元。

（6）年度预算安排。

     2025年预算安排2216.00万元

（7）绩效目标。

①更好的满足办案业务需求；②提高办案效率。

3.六安市公安局本级“基本建设支出-公安业务装备经费”项目。

（1）项目概述。

共800.40万元，其中：①被装购置费300万元；②技侦设备180万元；③特警警务站智能电子显示屏、智能监控项目及办公设备100万元；④省厅共建、执法勤务装备、电脑打印机等220.40万元。

（2）立项依据。

根据《安徽省财政厅关于下达2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（皖财政法【2022】616号）和实际工作需要安排。警务站内部设施根据《六安市人民政府关于印发2023年市本级政府性投资项目计划的通知》（六政秘【2023】3号）

（3）实施主体。

六安市公安局。

（4）起止时间。

     2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。

共800.40万元，其中：①被装购置费300万元；②技侦设备180万元；③特警警务站智能电子显示屏、智能监控项目及办公设备100万元；④省厅共建、执法勤务装备、电脑打印机等220.40万元。

（6）年度预算安排。

     2025年预算安排800.40万元

（7）绩效目标。

①更好的满足办案业务需求；②提高办案效率。

4.六安市公安局金安分局“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于公安机关侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等规定安排。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》。

（3）实施主体。六安市公安局金安分局

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容。办案业务费765.68万元，含禁毒、反恐、电诈维稳、拘押犯罪嫌疑人健康检查、户口本、居民身份证工本费、重大突发案事件经费等。

（6）年度预算安排。财政拨款765.68万元。

（7）绩效目标。

通过该项目的实施，更好的满足公安机关办案业务需求，提高办案效率。

5.六安市公安局金安分局“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。

主要用于保障民警法定工作日外加班补贴和为全体民警购买人身意外保险。

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》。     

（3）实施主体。六安市公安局金安分局

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。发放民警法定工作日外加班补贴，为全体民警购买人身意外保险。

（6）年度预算安排。财政拨款324.72万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容，实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。

6.六安市公安局金安分局“运转维护费-社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。主要用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（2）立项依据。根据区政府会议纪要。     

（3）实施主体。六安市公安局金安分局

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容。共4500万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（6）年度预算安排。财政拨款4500万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容，实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。

7.“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。预防和打击犯罪，维护社会稳定。

（2）立项依据。公安专项业务经费。

（2）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：办案业务费、反电诈、禁毒等宣传、犯罪嫌疑人体检经费、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费、扫黑除恶经费、户口本、身份证工本费。

（6）年度预算安排：财政拨款721.2万元。

（7）绩效目标：通过该项目的实施，更好的满足公安机关办案业务需求，提高办案效率。    

8.“运转维护费-社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。

确保辅警工资待遇及时发放。    

（2）立项依据：辅警工资待遇经费。

（3）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置

（6）年度预算安排：4850万元

（7）绩效目标：通过该项目的实施，完成辅警工资，保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。    

9.“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险”项目。

（1）项目概述。

保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保。    

（2）立项依据：根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》。

（3）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险

（6）年度预算安排：328.32 万元

（7）绩效目标：通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容，实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。

10.六安市公安局经济技术开发区分局“专项业务费-社会治安综合治理经费”项目。

（1）项目概述。共1200万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（2）立项依据。安徽省公安厅关于加强新时代公安派出所工作的意见（皖公通[2020]1号），中共六安市委办公室印发《关于进一步加强新时代六安公安工作的具体举措清单》的通知（六办发[2022]3号）。

（3）实施主体。六安市公安局经济技术开发区分局

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。共1200万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（6）年度预算安排。单位资金安排1200万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，组织开展专项工作，合理开支各项经费，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定。

11.六安市公安局叶集分局“社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。主要用于警务辅助人员的工资福利经费及办公办案经费的必要保障经费。

（2）立项依据。根据实际工作需要。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。警务辅助人员的工资福利经费及办公办案经费的必要保障经费。

（6）年度预算安排。财政拨款1450万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成警务辅助人员的工资福利发放，办公办案经费的必要保障，实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。

12.六安市公安局交通警察支队“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。主要用于①法定工作日外加班补贴发放以及②民警意外伤害保险购置。

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号），《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》领导批示精神安排。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。共320.21万元，其中：①法定工作日外加班补贴302.46万元：实有361人，扣除非政法编制6人，355人*710元/人*12月=302.46万元。②民警意外伤害保险17.75万元，355人*500元=17.75万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排320.21万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成工作①、保障加班补贴12个月正常发放。②保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标

13.六安市公安局交通警察支队“车驾管业务经费”项目。

（1）项目概述。主要用于①牌照工本费，②车驾管材料费，③考试车辆运行维护费，④购置考试用车及车载设备，⑤科目二大型车考试及小型车考试购买考试服务，⑥科目三考场租金。

（2）立项依据。根据车驾管收费业务实际工作需要。根据考试工作实际需求。根据《六安市财政局关于安排市公安局政府购买驾驶人培训考试服务经费有关事项的请示》财行2017第734号以及考试购买服务合同，以及考场租赁合同等。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。共866万元，其中：①牌照工本费125万元（小车及新能源车2.5万付*36元=90万元、大车0.5万付*42元=21万元、摩托车0.5万付*28元=14万元）。②材料费80万元（其中固封螺丝50万个*0.79元=39.5万元，登记证书、驾驶证行驶证芯、临牌、防+W57伪膜、年检标志、证壳40.5万元等）。③考试车辆运行维护费320万元（80*4万元）。④购置考试用新能源车辆及车载设备114万元，6*19万元=114万元。⑤科目二大型车考试及小型车考试购买考试服务187万元，103030人次考试购买考试服务（小型车65458人次*4.25元+大型车37572人次*42.25元）（合同价）。⑥城东科目三考场租金40万元（合同价）。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排866万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成2025年工作①、保障车管所行政性收费正常开展，包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗，为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出，实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作②、保障考试车辆正常运行，保障考试购买服务正常进行，实现考试费收入稳定，确保行政性收费正常开展，车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标，以更好滴服务群众，开展正常办公服务工作。

14.六安市公安局交通警察支队“道路交通管理经费”项目。

（1）项目概述。主要用于①城区交通设施完善经费，②交通设施维护维修费，③道路交通宣传费，④停车和拖车费，⑤交警事故处理费，⑥新增国、省干道70处交通设施维护。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国道路交通安全法》（规定公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用）、《中华人民共和国行政强制法》（规定因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担），市公安局关于上缴DNA检材费用的通知，《安徽省公安厅转发公安部关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》皖公监管2010第123号。根据《六安市财政局关于城区道路交通安全基础设施修复完善建设资金有关事项的请示》财行2018第480号。根据《六安市人民政府办公室转发市重点工程建设管理局、市公安局关于进一步规范道路施工及道路交通安全设施建设的通知》六政办秘2016第178号；《六安市人民政府办公室转发市建委等三部门关于六安城区道路交通安全设施建设的报告的通知》六政办2009第93号；市政府办公室2016年第13号专题会议纪要以及实际工作需要。安徽省公安厅关于道路交通安全宣传的文件要求，和市文明办对文明创建宣传工作的要求。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。共1075万元。其中：①交通设施完善经费380万元，主要用于更新施画热熔标线、设置道路中央隔离护栏和机非隔离护栏、增设城区交警岗亭设施、设置双语交通标志标牌、新建路口过街遮阳棚、新建及改造交通信号灯等。②交通设施维护维修费290万元，含城区1173处红绿灯维护、路面130处黄闪警示灯维修更新、45块LED显示屏维修、24座交警岗亭及执法服务站维护，中间隔离护栏、机非隔离护栏共8万余米维修维护，隔离柱、防撞桶、二次过街设施等维修维护，3600多块标志标牌维修维护、户外遮阳遮雨棚维修维护、信号灯及监控设备一户一表电力改造，按绩效评价报告2023年合同价安排。③道路交通宣传费20万元，主要用于制作宣传横幅、印制宣传一封信、宣传折页、宣传海报、制作挪车牌，伞，杯子，围裙等宣传品。④涉案车辆管理费用200万元（合同价），主要用于停车拖车。⑤交警事故处理费105万元（合同价），含尸体鉴定费、伤害鉴定费、酒精检测费、事故车辆安全性能检验费、事故痕迹检验费等。⑥国、省干道70处交通设施维护80万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排1075万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成①、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。②、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解、及违法图片处理外包服务等工作。实现了①、搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。②、保障交警正常办理事故案件。③、保障道路交通宣传工作的开展。④、保障事故调解工作的开展。⑤、保障创城宣传的经费。⑥、保障执法执勤文书的供应。⑦、保障分局参与交通管理派出所的交通办公经费。⑧、搞好城区交通环境，新建交通设施并维修维护好原有的设施等目标

15.六安市公安局交通警察支队“办案业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于①交警执勤执法办案业务费，②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费，③非现场交通违法图片处理外包服务经费。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2018〕1036号））。根据市政府相关要求以及公安工作的特殊性。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。办案业务费项目共1043元,其中：①办案业务费994万元，实有361人，扣除非政法编制6人，355*2.8万元=994万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等；②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费100万元。③非现场交通违法图片处理外包服务经费110万元，按绩效评价报告建议，按2023年度实际公告量55万条*2元安排。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排1043万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成2025年交警日常办案等执勤执法工作，实现①、保障交通执法执勤办案正常进行。②、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。等工作目标。保障社会稳定，稳定压倒一切！

16.六安市看守所2025年没有预算金额为300万元及以上项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表）。

17.六安市拘留所2025年没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随单位预算同步公开（详见附表）。

（二）机关运行经费。

2025年六安市公安局8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6175.22万元，较2024年减少489.38万元，下降7.34%，增长主要原因是水电费、物业费下降。

（三）政府采购情况。

2025年六安市公安局政府采购预算总额3175.75万元，其中：政府采购货物预算1514.50万元、政府采购工程预算944.05万元、政府采购服务预算717.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市公安局固定资产总金额56976.05万元，较上年增加3034.03万元，其中，土地、房屋及构筑物13248.30万元、设备42217.40万元、其他资产1459.98万元。

单位车改后保留车辆380辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车360辆、特种专业技术用车19辆。

单位价值50万元以上的设备有46台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备1台（套），购置费180万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市公安局31个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21117.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

三、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市公安局2025年预算报表（14张）

1、六安市公安局2025年收支总表.pdf
2、六安市公安局2025年收入总表.pdf
3、六安市公安局2025年支出总表.pdf
4、六安市公安局2025年财政拨款收支总表.pdf
5、六安市公安局2025年一般公共预算支出表.pdf
6、六安市公安局2025年一般公共预算基本支出.pdf
7、六安市公安局2025年政府性基金预算支出表.pdf
8、六安市公安局2025年国有资本经营预算支出表.pdf
9、六安市公安局2025年基本支出总表.pdf
10、六安市公安局2025年项目支出总表.pdf
11、六安市公安局2025年政府采购支出表.pdf
12、六安市公安局2025年政府购买服务支出表.pdf
13、六安市公安局2025年“三公”经费支出预算表.pdf

14.六安市公安局2025年项目支出绩效目标表.pdf