六安市看守所2024年单位预算

六安市看守所

2024年单位预算

2024年2月

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第一部分  六安市看守所概况

1.主要职责

2.六安市看守所预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市看守所2024年收支总表

2.六安市看守所2024年收入总表

3.六安市看守所2024年支出总表

4.六安市看守所2024年财政拨款收支总表

5.六安市看守所2024年一般公共预算支出表

6.六安市看守所2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市看守所2024年政府性基金预算支出表

8.六安市看守所2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市看守所2024年基本支出总表

10.六安市看守所2024年项目支出总表

11.六安市看守所2024年政府采购支出表

12.六安市看守所2024年政府购买服务支出表

13.六安市看守所2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市看守所2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年六安市看守所预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市看守所概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市看守所主要职责是：

(一) 依法羁押市直、金安区、裕安区、叶集区、开发 区办案机关刑事拘留、执行逮捕的犯罪嫌疑人。

(二) 承担全市女性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人的集中羁押。

(三) 监管被判处有期徒刑余刑在三个月以下或者拘役的罪犯。

(四) 负责羁押上级有关部门批准的、其他省、市、县 异地羁押的犯罪嫌疑人。

二、六安市看守所预算构成

六安市看守所2024年度六安市看守所预算为局本级预算，纳入六安市看守所预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市看守所实有各类人员66人，其中在职66人、离休0人、退休0人。

六安市看守所单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市看守所实有各类人员66人，其中在职66人、离休     0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

六安市看守所将在市委、市政府和省公安厅、市公安局的坚强领导下，深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握监所安全“零事故”工作底线，持续推进智慧监管建设。

第二部分  2024年六安市看守所预算表

六安市看守所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市看守所2024年收支总表（附件表1）

2.六安市看守所2024年收入总表（附件表2）

3.六安市看守所2024年支出总表（附件表3）

4.六安市看守所2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市看守所2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市看守所2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市看守所2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市看守所2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市看守所2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市看守所2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市看守所2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市看守所2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市看守所2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市看守所2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年六安市看守所预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市看守所所有收入和支出均纳入六安市看守所预算管理。六安市看守所2024年收支总预算600.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是公共安全支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市看守所2024年收入预算600.25万元，其中：本年收入600.25万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入600.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少41.07万元，下降0.06%，下降原因一是维修费减少，二是驻看守所武警中队预算经费减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市看守所2024年支出预算600.25万元，较2023年预算减少41.07万元，下降0.06%，下降原因一是维修费减少，二是驻看守所武警中队预算经费减少。其中，基本支出99.4万元，占16.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出500.85万元，占83.44%，主要用于保障看守所运转以及在押人员伙食、医疗等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市看守所2024年财政拨款收支预算600.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出600.25万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市看守所2024年一般公共预算支出600.25万元，较2023年预算减少41.07万元，下降0.06%，主要原因：一是维修费减少，二是驻看守所武警中队预算经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出600.25万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出 (类) 公安 (款) 行政运行 (项)2024年预算99.4万元，较2023年预算减少9.04万元，下降0.08%，下降原因主要是电费减少。

2.公共安全支出 (类) 公安(款) 一般行政管理事务 (项)2024年预算500.85万元，较2023年预算减少20.08万元，下降0.06%，下降原因一是维修费减少，二是驻看守所武警中队预算经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市看守所2024年一般公共预算基本支出99.4万元，其中，公用经费99.4万元。

公共经费 99.4万元，主要包括：水费、电费、会议费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市看守所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市看守所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市看守所2024年预算共安排项目支出500.85万元，较2023年预算减少32.03万元，下降0.06%，下降原因一是维修费减少，二是驻看守所武警中队预算经费减少。主要包括：本年财政拨款安排500.85万元（其中，一般公共预算拨款安排500.85万元）。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市看守所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市看守所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市看守所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公务车运行费用。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公务车购置计划。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运转维护费-看守所运转经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障监所后勤工作，实现了监所医疗社会化，保证投送监狱押解任务及时性和安全性，原有设备、设施运行正常。

（2）立项依据。《中华人民共和国看守所条例》。

（3）实施主体。六安市看守所。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。押解保障、轮岗后勤人员、轮岗医护人员、维修修缮场所等。

（6）年度预算安排。财政拨款227.05万元。

（7）绩效目标。保障市看守所设备设施运转，维护在押人员合法权益。

2.“对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费”项目。

（1）项目概述。主要用于在押人员一日三餐、医疗药品、日用品以及服装被褥等供应。

（2）立项依据。根据《市财政局市公安局关于我市公安监管场所被监管人员伙食费医疗费等有关问题的通知》（财行〔2011〕34号）、安徽省财政厅、公安厅《关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》（财政法【2017】83号）、《安徽省公安厅关于进一步加强公安监管工作切实保障监所安全的意见》。

（3）实施主体。六安市看守所。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。在押人员伙食费、医疗费、公杂费、衣被费。

（6）年度预算安排273.8万元。

（7）绩效目标。维护在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动顺利进行。

（二）机关运行经费。

2024年六安市看守所本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算99.4万元，较2023年减少9.04万元，下降0.08%，下降主要原因是电费减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市看守所政府采购预算总额0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市看守所固定资产总金额538.68万元，较上年增加5.8万元，其中，土地、房屋及构筑物100.09万元、设备404.29万元、其他资产34.29万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市看守所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500.85万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市看守所2024年预算报表（14张）

1.六安市看守所2024年收支总表.pdf

2.六安市看守所2024年收入总表.pdf
3.六安市看守所2024年支出总表.pdf
4.六安市看守所2024年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市看守所2024年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市看守所2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市看守所2024年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市看守所2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市看守所2024年基本支出总表.pdf
10.六安市看守所2024年项目支出总表.pdf
11.六安市看守所2024年政府采购支出表.pdf
12.六安市看守所2024年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市看守所2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市看守所2024年项目支出绩效目标表.pdf