六安市公安局叶集分局2024年单位预算

六安市公安局叶集分局   

   2024年单位预算

2024年2月

 目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市公安局叶集分局2024年收支总表

2.六安市公安局叶集分局2024年收入总表

3.六安市公安局叶集分局2024年支出总表

4.六安市公安局叶集分局2024年财政拨款收支总表

5.六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算支出表

6.六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市公安局叶集分局2024年政府性基金预算支出表

8.六安市公安局叶集分局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局叶集分局2024年基本支出总表

10.六安市公安局叶集分局2024年项目支出总表

11.六安市公安局叶集分局2024年政府采购支出表

12.六安市公安局叶集分局2024年政府购买服务支出表

13.六安市公安局叶集分局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局叶集分局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局叶集分局主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全区公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全区公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责叶集中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十一）负责全区公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全区公安监管场所的管理工作。

（十二）负责全区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全区公安科学技术工作，规划和实施全区公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）拟订全区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全区公安装备现代化建设，监督全区警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全区公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全区公安机关执法规范化建设，拟订全区公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全区公安队伍建设的政策措施，负责全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全区公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全区各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍重大违纪案件。

（二十）指导全区国家机关、社会团体、企事业单位及要害单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市公安局叶集分局单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市公安局叶集分局实有各类人员252人，其中在职98人、退休18人。

三、2024年度主要工作任务

全区公安机关将在区委、区政府和省公安厅的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

第二部分  2024年单位预算表

六安市公安局叶集分局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局叶集分局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局叶集分局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局叶集分局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局叶集分局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局叶集分局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局叶集分局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局叶集分局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局叶集分局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局叶集分局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局叶集分局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局叶集分局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局叶集分局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局叶集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局叶集分局2024年收支总预算4346.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市公安局叶集分局2024年收入预算4346.06万元，其中：本年收入2896.06万元、其他收入1450万元。

（一）本年收入4346.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2896.06万元，占66.64%，较2023年预算增加41.31万元，增长1.44%，增长原因主要是人员变动；其他收入1450万元，占33.36%，较2023年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市公安局叶集分局2024年支出预算4346.06万元，较2023年预算增加41.31万元，增长1.44%，增长(下降)原因主要是人员变动。其中，基本支出2374.86万元，占54.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1971.2万元，占45.36%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局叶集分局2024年财政拨款收支预算2896.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2896.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2896.06万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2439.88万元，占84.25%；社会保障和就业支出304.12万元，占10.50%；住房保障支出152.06万元，占5.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算支出2896.06万元，较2023年预算增加41.31万元，增长1.42%，主要原因：一是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2439.88万元，占84.25%；社会保障和就业支出304.12万元，占10.50%；住房保障支出152.06万元，占5.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算1918.68万元，较2023年预算增加70.90万元，增长3.84%，增长原因主要是人员变动。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算521.20万元，较2023年预算减少145万元，增下降21.76%，下降原因主要是装备及交通管理经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算202.75万元，较2023年预算增加8.03万元，增长4.12%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算101.37万元，较2023年预算增加101.37万元，增长100%，增长原因主要是按照规定新增加经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算152.06万元，较2023年预算增加6.02万元，增长4.12%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算基本支出2374.86万元，其中，人员经费1907.08万元，公用经费467.78万元。

（一）人员经费1907.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费467.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局叶集分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局叶集分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市公安局叶集分局2024年预算共安排项目支出1971.2万元，较2023年预算减少145万元，下降6.85%，下降）原因主要是装备及交通管理经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 1971.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 521.2万元），单位资金安排1450万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市公安局叶集分局2024年预算安排政府采购支出30万元，较2023年预算减少29.82万元，下降49.85%，下降原因主要是需要采购的项目减少。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局叶集分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市公安局叶集分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算68万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费64万元，公务接待费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算64万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费64万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算4万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“法定工作日外加班补贴”项目。

（1）项目概述。主要用于法定工作日外加班补贴及人身意外险。

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”规定安排；根据公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》（公通字〔2014〕40号）。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。列入国家专项编制内人民警察购买人生意外险及发放法定工作日外加班补贴。

（6）年度预算安排。财政拨款90.2万。

（7）绩效目标。通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标；防止意外发生，保证救护及时。

2.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2020〕1036号）中关于“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等”规定安排。

（3）实施主体。六安市公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。含中央和省转移支付资金及现有政法编制人员，扣除非政法编4人安排的主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等

（6）年度预算安排。财政拨款210万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成预防和打击犯罪，实现人民安居乐业的工作目标；通过该项目的实施，完成收押犯罪嫌疑人、被告人入看守所前进行健康检查，实现据实收押，保障收押人员合法权益；通过该项目的实施，完成全年办证需要，实现及时办理或更换证件。

3.“社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。主要用于警务辅助人员的工资福利经费及办公办案经费的必要保障经费。

（2）立项依据。根据实际工作需要。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。警务辅助人员的工资福利经费及办公办案经费的必要保障经费。

（6）年度预算安排。财政拨款1450万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成警务辅助人员的工资福利发放，办公办案经费的必要保障，实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。

4.“公安业务装备经费”项目。

（1）项目概述。主要用于基础刑事技术装备更换；购置民警单警装备及专用设备；枪弹款。

（2）立项依据。根据实际工作需要。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。基础刑事技术装备更换；购置民警单警装备及专用设备；枪弹款。

（6）年度预算安排。财政拨款25万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成基层办案单位的装备更新和配备，实现“五有保障”向“五优保障”进一步迈进。

5.“车辆驾管业务及道路交通管理经费”项目。

（1）项目概述。主要用于车辆驾管业务经费；红绿灯、电子警察及卡口日常维修维护；道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划；交警事故处理费；道路交通文书制作费；科目一考场设备购置。

（2）立项依据。根据实际工作需要。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。车辆驾管业务经费；红绿灯、电子警察及卡口日常维修维护；道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划；交警事故处理费；道路交通文书制作费；科目一考场设备购置。

（6）年度预算安排。财政拨款196万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转，车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行，实现交管业务便捷化、准确化和人性化的提高；通过该项目的实施，完成教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识，实现预防并减少道路  交通事故发生，加强大队装备建设的目标。

（二）机关运行经费。

2024年六安市公安局叶集分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算467.78万元，较2023年增加26.81万元，增长6.07%，增长主要原因是新执法办案场所启用。

（三）政府采购情况。

2024年六安市公安局叶集分局政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市公安局叶集分局固定资产总金额1787.22万元，较上年增加10.56万元，其中，土地、房屋及构筑物433.51万元、设备1321.75万元、其他资产31.96万元。

单位车改后保留车辆30辆，其中：执法执勤用车30辆、。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市公安局叶集分局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款521.2万元、单位资金当年安排1450万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公安局叶集分局2024年预算报表（14张）

1、六安市公安局叶集分局2024年收支总表.pdf

2、六安市公安局叶集分局2024年收入总表.pdf
3、六安市公安局叶集分局2024年支出总表.pdf
4、六安市公安局叶集分局2024年财政拨款收支总表.pdf
5、六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算支出表.pdf
6、六安市公安局叶集分局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7、六安市公安局叶集分局2024年政府性基金预算支出表.pdf
8、六安市公安局叶集分局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9、六安市公安局叶集分局2024年基本支出总表.pdf
10、六安市公安局叶集分局2024年项目支出总表.pdf
11、六安市公安局叶集分局2024年政府采购支出表.pdf
12、六安市公安局叶集分局2024年政府购买服务支出表.pdf
13、六安市公安局叶集分局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14、六安市公安局叶集分局2024年项目支出绩效目标表.pdf