六安市公安局经济技术开发区分局2024年单位预算

六安市公安局经济技术开发区分局

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市公安局经济技术开发区分局2024年收支总表

2. 六安市公安局经济技术开发区分局2024年收入总表

3. 六安市公安局经济技术开发区分局2024年支出总表

4. 六安市公安局经济技术开发区分局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市公安局经济技术开发区分局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局经济技术开发区分局2024年基本支出总表

10.六安市公安局经济技术开发区分局2024年项目支出总表

11.六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府采购支出表

12.六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府购买服务支出表

13.六安市公安局经济技术开发区分局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局经济技术开发区分局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局经济技术开发区分局主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定公安工作的目标、任务和措施并组织实施。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责区内治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置区内重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责区内公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（七）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（九）负责公安机关依法承担的刑罚执行工作。

（十）负责对到辖区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十一）组织开展禁毒、缉毒工作。

（十二）负责开展公安机关执法规范化建设。

（十三）负责公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设。

（十四）指导辖区国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（十五）承办市公安局和区工委、管委交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市公安局经济技术开发区分局2024年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市公安局经济技术开发区分局实有各类人员97人，其中在职96人、离休 0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

六安市公安局经济技术开发区分局将在开发区工委、管委和市公安局的领导下，深入贯彻全国公安发展“十四五”规划编制工作视频会议精神，紧紧围绕党中央、省委省政府、市委市政府和部、省、市级公安机关对维护社会稳定的系列部署要求，坚持新发展理念，聚焦公安主责主业，以维护社会稳定、服务经济建设为核心，全面加强政治建设，提升分局公安工作现代化水平，确保开发区政治安全和社会稳定，不断增强辖区人民群众获得感幸福感安全感。

第二部分  2024年单位预算表

六安市公安局经济技术开发区分局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局经济技术开发区分局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局经济技术开发区分局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局经济技术开发区分局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局经济技术开发区分局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局经济技术开发区分局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局经济技术开发区分局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局经济技术开发区分局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局经济技术开发区分局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局经济技术开发区分局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局经济技术开发区分局2024年收支总预算1717.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括一般公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年收入预算1717.86万元，其中：本年收入1717.86万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1717.86万元，主要包括：一般公共预算拨款收入617.86万元，占35.97%，较2023年预算减少64.57万元，下降9.46%，下降原因主要是在编人员减少；单位资金收入1100万元，占64.03%，较2023年预算增加550万元，增长50%，增长原因主要是在职辅警增加、各类办案经费增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年支出预算1717.86万元，较2023年预算增加485.43万元，增长39.39%，增长原因主要是辅警人员增加、办案经费支出增加。其中，基本支出535.61万元，占31.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1182.25万元，占68.82%，主要用于辅警人员经费、社区警务、巡逻防控、信访维稳等工作。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年财政拨款收支预算617.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款617.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入617.86万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出500.34万元，占80.98%；社会保障和就业支出78.35万元，占12.68%；住房保障支出39.18万元，占6.34%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算拨款617.86万元，较2023年预算拨款减少64.57万元，下降9.46%，主要原因在编人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共安全支出500.34万元，占80.98%；社会保障和就业支出78.35万元，占12.86%；住房保障支出39.18万元，占6.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算500.34万元，较2023年预算增加32.29万元，增长6.9%，增长原因主要是“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目经费放入行政运行中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算52.23万元，较2023年预算减少6.81万元，下降11.53%，下降主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算26.12万元，较2023年预算增加26.12万元，增长100%，增长的主要原因为职业年金做实纳入2024年预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算39.18万元，较2023年预算减少5.1万元，下降11.52%，下降原因主要是在编人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算基本支出536.61万元，其中，人员经费478.58万元，公用经费57.03万元。

（一）人员经费478.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费57.03万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年预算共安排项目支出1182.25万元，较2023年预算增加521.19万元，增长78.84%，增长原因主要是辅警人员增加、办案经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 82.25万元（其中，一般公共预算拨款安排82.25万元），单位资金安排1100万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局经济技术开发区分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市公安局经济技术开发区分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费0万元。具体情况如下：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费8万元，与2023年相比持平，主要原因是严格公务用车管理。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障公安部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。共23.45万元，其中：①法定工作日外加班补贴22.152万元，26人*710元/人*12月=22.152万元；②人民警察意外保险费1.3万元，26人*500元=1.5万元。

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》领导批示精神安排。

（3）实施主体。六安市公安局经济技术开发区分局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。共23.45万元，其中：①法定工作日外加班补贴22.152万元，26人*710元/人*12月=22.152万元；②人民警察意外保险费1.3万元，26人*500元=1.5万元。

（6）年度预算安排。财政拨款23.45万元

（7）绩效目标。通过该项目的实施，做好民警加班补贴和人民警察意外保险经费保障工作，实现提高民警工作积极性及工作成效目标。

2.“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。共72.8万元，含中央和省转移支付资金14万元，实有26人，26人*2.8万元/人=72.8万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2020〕1036号）中关于“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等”规定安排。

（3）实施主体。六安市公安局经济技术开发区分局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。共72.8万元，含中央和省转移支付资金14万元，实有26人，26人*2.8万元/人=72.8万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等。

（6）年度预算安排。共72.8万元，含中央和省转移支付资金14万元。

（7）绩效目标。根据上级公安机关相关部署，立足本级公安机关职能职责，保障机关正常运维，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件，维护辖区社会治安良好秩序。

2.“专项业务费-社会治安综合治理经费”项目。

（1）项目概述。共1100万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（2）立项依据。安徽省公安厅关于加强新时代公安派出所工作的意见（皖公通[2020]1号），中共六安市委办公室印发《关于进一步加强新时代六安公安工作的具体举措清单》的通知（六办发[2022]3号）。

（3）实施主体。六安市公安局经济技术开发区分局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。共1100万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（6）年度预算安排。单位资金安排1100万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，组织开展专项工作，合理开支各项经费，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定。

（二）机关运行经费。

2024年六安市公安局经济技术开发区分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算57.03万元，较2023年减少3.47万元，下降5.73%，下降主要原因是在编人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市公安局经济技术开发区分局政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市公安局经济技术开发区分局固定资产总金额172.74万元，较上年增加12万元。其中设备164.03万元、其他资产8.71万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元.

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市公安局经济技术开发区分局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款617.86万元和单位资金当年安排1100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公安局经济技术开发区分局2024年预算报表（14张）

1、六安市公安局经济技术开发区分局2024年收支总表.pdf
2、六安市公安局经济技术开发区分局2024年收入总表.pdf
3、六安市公安局经济技术开发区分局2024年支出总表.pdf
4、六安市公安局经济技术开发区分局2024年收支财政拨款收支总表.pdf
5、六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算支出表.pdf
6、六安市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7、六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府性基金预算支出表.pdf
8、六安市公安局经济技术开发区分局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9、六安市公安局经济技术开发区分局2024年基本支出总表.pdf
10、六安市公安局经济技术开发区分局2024年项目支出总表.pdf
11、六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府采购支出表.pdf
12、六安市公安局经济技术开发区分局2024年政府购买服务支出表.pdf
13、六安市公安局经济技术开发区分局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14、六安市公安局经济技术开发区分局2024年项目支出绩效目标表.pdf