六安市公安局2024年部门预算

 

 

 

六安市公安局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市公安局2024年收支总表

2. 六安市公安局2024年收入总表

3. 六安市公安局2024年支出总表

4. 六安市公安局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市公安局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市公安局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市公安局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市公安局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局2024年基本支出总表

10.六安市公安局2024年项目支出总表

11.六安市公安局2024年政府采购支出表

12.六安市公安局2024年政府购买服务支出表

13.六安市公安局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全市公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责六安中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十一）负责全市公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十二）负责到我市的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划和实施全市公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）拟订全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全市公安装备现代化建设，监督全市警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全市公安机关执法规范化建设，拟订全市公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全市公安队伍建设的政策措施，负责全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全市各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（二十）指导全市国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）指导列入双重管理的森林公安和铁路公安工作。

（二十二）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市公安局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市公安局及局属单位实有各类人员 2828 人，其中在职 2306 人、离休 2 人、退休 520 人。

三、2024年度主要工作任务

全市公安机关将在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

第二部分  2024年部门预算表

六安市公安局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市公安局2024年收支总预算66242.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市公安局2024年收入预算66017.33万元，其中：本年收入66017.33万元。

（一）本年收入66017.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入56086.33万元，占84.96%，较2023年预算增加73.87万元，增长0.13%，增长原因主要是人员增资；其他收入9931.00万元，占15.04%，较2023年预算增加550.00万元，增长5.86%，增长原因主要是区财政保障辅警支出增加。  

三、关于2024年支出总表的说明

六安市公安局2024年支出预算66017.33万元，较2023年预算增加623.87万元，增长0.95%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出46773.39万元，占70.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出19243.94万元，占29.15%，主要用于完成特定工作任务和改革发展支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局2024年财政拨款收支预算56086.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款56086.33万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出48062.79万元，占85.69%；社会保障和就业支出5349.03万元，占9.54%；住房保障支出2674.51万元，占4.77%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局2024年一般公共预算拨款56086.33万元，较2023年预算拨款增加73.87万元，增长0.13%，主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出48062.79万元，占85.69%；社会保障和就业支出5349.03万元，占9.54%；住房保障支出2674.51万元，占4.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算39117.30万元，较2023年预算增加1302.10万元，增长3.44%，增长原因主要是人员增资。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算7740.89万元，较2023年预算减少2994.30万元，下降28.04%，下降原因主要是部分项目金额减少以及转移支付资金未纳入2024年预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算273.80万元，较2023年预算增加174.78万元，增加176.51%，增长原因主要是看守所项目“对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费”编入次项中。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算930.80万元，较2023年预算减少118.40万元，下降11.28%，下降原因主要是压减办案业务费，减少安排。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算3566.02万元，较2023年预算增加28.91万元，增长51.19%，增长原因主要是人员增资。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1783.01万元，较2023年预算增加1782.20万元，增长2200.25%，增长原因主要是人员增资及职业年金做实纳入2024年预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2674.51万元，较2022年预算增加21.68万元，增长0.82%，增长人员增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局2024年一般公共预算基本支出46773.39万元，其中，人员经费40108.79万元，公用经费6664.60万元。

（一）人员经费40108.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费6664.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市公安局2024年预算共安排项目支出19243.94万元，较2023年预算减少2194.57万元，下降10.24%，下降原因主要是部分项目金额减少以及转移支付资金未纳入2024年预算。

主要包括：本年财政拨款安排 9312.94万元（其中，一般公共预算拨款安排9312.94万元），单位资金安排9931.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市公安局2024年预算安排政府采购支出2311.70万元，较2023年预算减少524.96万元，下降18.51%，下降原因主要是采购项目减少。其中，一般公共预算安排2311.70万元，占100.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局2024年预算安排政府购买服务支出316.00万元，较2023年预算增加316.00万元，增长100%，增长原因主要是2024年将物业服务管理纳入政府购买服务中。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1208.50万元，较2023年预算减少16.00万元，下降1.31%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费69.00万元，公务用车购置及运行费1139.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算1139.50万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费1139.50万元，与2023年相比持平，主要原因是严格公务用车管理。该项经费主要用于办案车辆维修保养、车辆保险及汽油费等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障公安部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算69万元，较2023年预算减少16万元，下降18.82%，主要原因是我部门本着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.六安市公安局本级“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。

共461.85万元，其中：①法定工作日外加班补贴432.82万元，②人民警察及辅警意外保险费29.03万元

（2）立项依据。

根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》市领导批示精神安排。

（3）实施主体。

     六安市公安局

（4）起止时间。

     2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。

共461.85万元，其中：①法定工作日外加班补贴432.82万元，②人民警察及特警辅警意外保险费29.03万元。

（6）年度预算安排。

     2024年预算安排461.85万元。

（7）绩效目标。

     通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。

2.六安市公安局本级“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。

共2299.4万元，含转移支付365万元，其中：①办案业务费1422.4万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等，含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费；②新能源汽车租赁360万元；③110报警台接线员购买服务147万元；④购买保安公司服务经费225万元；⑤蓝天救援队购买服务20万元；⑥反电诈、禁毒等宣传5万元；⑦国保工作经费5万元；⑧烟花爆竹禁放专项经费3万元；⑨扫黑除恶经费10万元；⑩辅警招考费2万元；⑪重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元。

（2）立项依据。

根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2019〕1036号中（关于按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等）、《六安市燃放烟花爆竹管理条例》（关于“个人举报经查证属实的，对举报人实行物质奖励）、《六安市人民政府专题会议纪要》（第3号中“110接线员政府购买服务费用纳入财政预算予以保障”）和《关于六安市公安局新能源车辆租赁费用事项的请示》（财行【2022】147号中“2023年起租赁新能源车辆费用列入市公安局部门预算”）等规定和市领导批示安排。

（3）实施主体。

     六安市公安局

（4）起止时间。

     2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。

共2299.4万元，含转移支付365万元，其中：①办案业务费1422.4万元，实有513人，扣除工勤3人、事业1人、驻局纪检组书记1人，508人*2.8万元/人=1422.4万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等，含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费；②新能源汽车租赁360万元（合同价），主要用于新能源汽车租赁；③110报警台接线员购买服务147万元（合同价），主要用于报警台20名接警员购买服务；④购买保安公司服务经费225万元，45人*5万元；⑤蓝天救援队购买服务20万元；⑥反电诈、禁毒等宣传5万元，主要用于宣传品制作；⑦国保工作经费5万元；⑧烟花爆竹禁放专项经费3万元，主要用于兑现举报奖；⑨扫黑除恶经费10万元，主要用于扫黑除恶专案经费；⑩辅警招考费2万元，主要用于试卷出题阅卷印制等；⑪重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元。

（6）年度预算安排。

     2024年预算安排1934.40万元

（7）绩效目标。

①更好的满足办案业务需求；②提高办案效率。

3.六安市公安局金安分局“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。办案业务费721.2万元，含禁毒、反恐、电诈维稳、拘押犯罪嫌疑人健康检查、户口本、居民身份证工本费等。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2019〕1036号）中关于按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等规定安排。

（3）实施主体。六安市公安局金安分局

（4）起止时间。2022年—2024年

（5）项目内容。办案业务费721.2万元，含禁毒、反恐、电诈维稳、拘押犯罪嫌疑人健康检查、户口本、居民身份证工本费等。

（6）年度预算安排。年度预算安排721.2万元。

（7）绩效目标。

更好的满足办案业务需求和提高办案效率。

4.六安市公安局金安分局“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。

共328.3万元，其中：①法定工作日外加班补贴310.1万元，现有369人，扣除非政法编5人，364人*710元/人*12月=310.1万元；②人民警察意外保险费18.2万元，364人*500元=18.2万元。

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》领导批示精神安排。      

（3）实施主体。六安市公安局金安分局

（4）起止时间。2022年—2024年

（5）项目内容。共328.3万元，其中：①法定工作日外加班补贴310.1万元，现有369人，扣除非政法编5人，364人*710元/人*12月=310.1万元；②人民警察意外保险费18.2万元，364人*500元=18.2万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排328.3万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容，实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。

5.六安市公安局金安分局“基本建设支出-金安城区五所建设专项经费”项目。

（1）项目概述。

根据《六安市财政局关于金安分局五个派出所建设经费的意见》，金安区政府负责建设，市财政补助每个所建设资金200万元，2024年我局将对小南海所进行选址重建，财政补助建设经费200万元。

（2）立项依据。根据《六安市财政局关于金安分局五个派出所建设经费的意见》。      

（3）实施主体。六安市公安局金安分局

（4）起止时间。2022年—2024年

（5）项目内容。根据《六安市财政局关于金安分局五个派出所建设经费的意见》，金安区政府负责建设，市财政补助每个所建设资金200万元，2024年我局将对小南海所进行选址重建，财政补助建设经费200万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排200万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成了公安机关业务装备更新换代的工作内容，实现了保障公安机关业务装备之需的工作目标。

6.六安市公安局金安分局“运转维护费-社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。

共3500万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（2）立项依据。根据区政府会议纪要。      

（3）实施主体。六安市公安局金安分局

（4）起止时间。2022年—2024年

（5）项目内容。共3500万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（6）年度预算安排。年度预算安排3500万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容，实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。

7.六安市公安局裕安分局“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。

通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。

（2）立项依据：公安专项业务经费。

（3）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2022年—2024年。

（5）项目内容：办案业务费、反电诈、禁毒等宣传、犯罪嫌疑人体检经费、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费、扫黑除恶经费、户口本、身份证工本费。

（6）年度预算安排：738万元。

（7）绩效目标：预防和打击犯罪，维护社会稳定。

8.六安市公安局裕安分局“运转维护费-社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。

通过该项目的实施，完成辅警工资，保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。    

（2）立项依据：辅警工资待遇经费。

（3）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2022年—2024年。

（5）项目内容：辅警工资保险等成本、农村治安视频监控等成本

（6）年度预算安排：3881万元

（7）绩效目标：确保辅警工资待遇及时发放

9.六安市公安局裕安分局“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险”项目。

（1）项目概述。

通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容，实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。    

（2）立项依据：辅警工资待遇经费。

（3）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2022年—2024年。

（5）项目内容：民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险

（6）年度预算安排：333.74 万元

（7）绩效目标：保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保

10.六安市公安局经济技术开发区分局“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。共23.45万元，其中：①法定工作日外加班补贴22.15万元，26人*710元/人*12月=22.15万元；②人民警察意外保险费1.3万元，26人*500元=1.5万元。

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》领导批示精神安排。

（3）实施主体。六安市公安局经济技术开发区分局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。共23.45万元，其中：①法定工作日外加班补贴22.15万元，26人*710元/人*12月=22.15万元；②人民警察意外保险费1.3万元，26人*500元=1.5万元。

（6）年度预算安排。财政拨款23.45万元

（7）绩效目标。通过该项目的实施，做好民警加班补贴和人民警察意外保险经费保障工作，实现提高民警工作积极性及工作成效目标。

11.六安市公安局经济技术开发区分局“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。共72.8万元，含中央和省转移支付资金14万元，实有26人，26人*2.8万元/人=72.8万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2020〕1036号）中关于“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等”规定安排。

（3）实施主体。六安市公安局经济技术开发区分局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。共72.8万元，含中央和省转移支付资金14万元，实有26人，26人*2.8万元/人=72.8万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等。

（6）年度预算安排。共72.8万元，含中央和省转移支付资金14万元。

（7）绩效目标。根据上级公安机关相关部署，立足本级公安机关职能职责，保障机关正常运维，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件，维护辖区社会治安良好秩序。

12.六安市公安局经济技术开发区分局“专项业务费-社会治安综合治理经费”项目。

（1）项目概述。共1100万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（2）立项依据。安徽省公安厅关于加强新时代公安派出所工作的意见（皖公通[2020]1号），中共六安市委办公室印发《关于进一步加强新时代六安公安工作的具体举措清单》的通知（六办发[2022]3号）。

（3）实施主体。六安市公安局经济技术开发区分局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。共1100万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动等专项、基础设施建设、办公设备购置等。

（6）年度预算安排。单位资金安排1100万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，组织开展专项工作，合理开支各项经费，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定。

13.六安市公安局叶集分局“法定工作日外加班补贴”项目。

（1）项目概述。法定工作日外加班补贴及人身意外险。

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”规定安排；根据公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》（公通字〔2014〕40号）。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。列入国家专项编制内人民警察购买人生意外险及发放法定工作日外加班补贴。

（6）年度预算安排。90.2万。

（7）绩效目标。通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标；防止意外发生，保证救护及时。

14.六安市公安局叶集分局“专项业务费”项目。

（1）项目概述。用于保障侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2020〕1036号）中关于“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等”规定安排。

（3）实施主体。六安市公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。含中央和省转移支付资金及现有政法编制人员，扣除非政法编4人安排的主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等

（6）年度预算安排。210万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成预防和打击犯罪，实现人民安居乐业的工作目标；通过该项目的实施，完成收押犯罪嫌疑人、被告人入看守所前进行健康检查，实现据实收押，保障收押人员合法权益；通过该项目的实施，完成全年办证需要，实现及时办理或更换证件。

15.六安市公安局叶集分局“社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。警务辅助人员的工资福利经费及办公办案经费的必要保障经费。

（2）立项依据。根据实际工作需要。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。警务辅助人员的工资福利经费及办公办案经费的必要保障经费。

（6）年度预算安排。1450万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成警务辅助人员的工资福利发放，办公办案经费的必要保障，实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。

16.六安市公安局叶集分局“公安业务装备经费”项目。

（1）项目概述。基础刑事技术装备更换；购置民警单警装备及专用设备；枪弹款。

（2）立项依据。根据实际工作需要。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。基础刑事技术装备更换；购置民警单警装备及专用设备；枪弹款。

（6）年度预算安排。25万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成基层办案单位的装备更新和配备，实现“五有保障”向“五优保障”进一步迈进。

17.六安市公安局叶集分局“车辆驾管业务及道路交通管理经费”项目。

（1）项目概述。车辆驾管业务经费；红绿灯、电子警察及卡口日常维修维护；道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划；交警事故处理费；道路交通文书制作费；科目一考场设备购置。

（2）立项依据。根据实际工作需要。

（3）实施主体。六安公安局叶集分局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。车辆驾管业务经费；红绿灯、电子警察及卡口日常维修维护；道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划；交警事故处理费；道路交通文书制作费；科目一考场设备购置。

（6）年度预算安排。196万。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转，车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行，实现交管业务便捷化、准确化和人性化的提高；通过该项目的实施，完成教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识，实现预防并减少道路  交通事故发生，加强大队装备建设的目标。

18.六安市公安局交警支队“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。共316.6万元，其中：①法定工作日外加班补贴299.05万元：351人*710元/人*12月=299.05万元；②民警意外伤害保险17.25万元，351人*500元=17.55万元。                       

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号），《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》领导批示精神安排。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共316.6万元，其中：①法定工作日外加班补贴299.05万元：351人*710元/人*12月=299.05万元；②民警意外伤害保险17.25万元，351人*500元=17.55万元。     

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入安排316.6万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成工作①、保障加班补贴12个月正常发放。②保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标

19.六安市公安局交警支队“交警支队基建及设备购置经费”项目。

（1）项目概述。共265万元。①、共30万元，用于二大队租房款。②、共235万元，其中：交警四大队营房建设基建工程余款180万；消防维修改造经费55万元，消防支队整改通知书要求，按经专业公司测算金额安排。

（2）立项依据。根据实际工作需要，根据二大队搬迁需要。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共265万元。①、共30万元，用于二大队租房款。②、共235万元，其中：交警四大队营房建设基建工程余款180万；消防维修改造经费55万元，消防支队整改通知书要求，按经专业公司测算金额安排。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入安排265万元。

（7）绩效目标。通过该项目一年的实施，完成大队车管所办公生活设施的完善、各大队房屋维修改造、大队办案场所规范化建设以及购置放管服和高速执勤执法设备的工作内容，实现保障高速执法规范安全有效以及放管服车管所业务正常开展，以更好地开展执法执勤工作以及为人民群众服务。保障新建高速大队道路开通后能正常进入办公生活状态。将大队办案场所规范化建设，以更好地服务群众、规范办案工作。改善各个大队办公房屋条件，以及保障支队机关大楼、车管所办公环境安全等目标。

20.六安市公安局交警支队“车驾管业务经费”项目。

（1）项目概述。共834.3万元，其中：①牌照工本费87.3万元（小车及新能源车2万付*36元=72万元、大车0.4万付*42元=16.8万元）；②材料费80万元（其中固封螺丝50万个*0.79元=39.5万元，登记证书、驾驶证行驶证芯、临牌、防+W57伪膜、年检标志、证壳40.5万元等）；③考试车辆运行维护费320万元（80*4万元）；④购置考试用车及车载设备120万元，现有科目三考试用车53辆，已超过8年14辆，暂安排更新5辆；⑤科目二大型车考试及小型车考试购买考试服务187万元，103030人次考试购买考试服务（小型车65458人次*4.25元+大型车37572人次*42.25元）（合同价）；⑥城东科目三考场租金40万元（合同价）。

（2）立项依据。根据车驾管收费业务实际工作需要。根据考试工作实际需求。根据《六安市财政局关于安排市公安局政府购买驾驶人培训考试服务经费有关事项的请示》财行2017第734号以及考试购买服务合同，以及考场租赁合同等。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共834.3万元，其中：①：①牌照工本费87.3万元（小车及新能源车2万付*36元=72万元、大车0.4万付*42元=16.8万元）；②材料费80万元（其中固封螺丝50万个*0.79元=39.5万元，登记证书、驾驶证行驶证芯、临牌、防+W57伪膜、年检标志、证壳40.5万元等）；③考试车辆运行维护费320万元（80*4万元）；④购置考试用车及车载设备120万元，现有科目三考试用车53辆，已超过8年14辆，暂安排更新5辆；⑤科目二大型车考试及小型车考试购买考试服务187万元，103030人次考试购买考试服务（小型车65458人次*4.25元+大型车37572人次*42.25元）（合同价）；⑥城东科目三考场租金40万元（合同价）。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入安排834.3万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成2024年工作①、保障车管所行政性收费正常开展，包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗，为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出，实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作②、保障考试车辆正常运行，保障考试购买服务正常进行，实现考试费收入稳定，确保行政性收费正常开展，车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标，以更好滴服务群众，开展正常办公服务工作。

21.六安市公安局交警支队“道路交通管理经费”项目。

（1）项目概述。共1086.3万元。1、共1027万元，其中：①城区交通设施完善经费400万元，主要用于更新施画热熔标线、设置道路中央隔离护栏和机非隔离护栏、增设城区交警岗亭设施、设置双语交通标志标牌、新建路口过街遮阳棚、新建及改造交通信号灯等；②交通设施维护维修费350万元，主要用于交通设施维护外包服务、材料费；③道路交通宣传费20万元，主要用于制作宣传横幅、印制宣传一封信、宣传折页、宣传海报、制作挪车牌，伞，杯子，围裙等宣传品；④停车和拖车费200万元，其中转移支付资金48万元暂未纳入预算；⑤交警事故处理费105万元，含尸体鉴定费、伤害鉴定费、酒精检测费、事故车辆安全性能检验费、事故痕迹检验费等。2、共59.3万元，用于新增国、省干道70处交通设施维护（市政府会议纪要）。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国道路交通安全法》（规定公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用）、《中华人民共和国行政强制法》（规定因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担），市公安局关于上缴DNA检材费用的通知，《安徽省公安厅转发公安部关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》皖公监管2010第123号。根据《六安市财政局关于城区道路交通安全基础设施修复完善建设资金有关事项的请示》财行2018第480号。根据《六安市人民政府办公室转发市重点工程建设管理局、市公安局关于进一步规范道路施工及道路交通安全设施建设的通知》六政办秘2016第178号；《六安市人民政府办公室转发市建委等三部门关于六安城区道路交通安全设施建设的报告的通知》六政办2009第93号；市政府办公室2016年第13号专题会议纪要以及实际工作需要。安徽省公安厅关于道路交通安全宣传的文件要求，和市文明办对文明创建宣传工作的要求。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共1086.3万元。1、共1027万元，其中：①城区交通设施完善经费400万元，主要用于更新施画热熔标线、设置道路中央隔离护栏和机非隔离护栏、增设城区交警岗亭设施、设置双语交通标志标牌、新建路口过街遮阳棚、新建及改造交通信号灯等；②交通设施维护维修费350万元，主要用于交通设施维护外包服务、材料费；③道路交通宣传费20万元，主要用于制作宣传横幅、印制宣传一封信、宣传折页、宣传海报、制作挪车牌，伞，杯子，围裙等宣传品；④停车和拖车费200万元，其中转移支付资金48万元暂未纳入预算；⑤交警事故处理费105万元，含尸体鉴定费、伤害鉴定费、酒精检测费、事故车辆安全性能检验费、事故痕迹检验费等。2、共59.3万元，用于新增国、省干道70处交通设施维护（市政府会议纪要）。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入安排1086.3万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成①、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。②、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解、及违法图片处理外包服务等工作。实现了①、搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。②、保障交警正常办理事故案件。③、保障道路交通宣传工作的开展。④、保障事故调解工作的开展。⑤、保障创城宣传的经费。⑥、保障执法执勤文书的供应。⑦、保障分局参与交通管理派出所的交通办公经费。⑧、搞好城区交通环境，新建交通设施并维修维护好原有的设施等目标。

22.六安市公安局交警支队“办案业务费”项目。

（1）项目概述。办案业务费项目共930.8元,其中：①办案业务费660.8万元，按照财政法【2018】1036号文“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元安排办案业务费”测算，现有行政干警351人，351*2.8万元=982.8万元；其中转移支付资金计322万元暂未纳入预算。②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费100万元。③非现场交通违法图片处理外包服务经费170万元。金额较2023年增加的主要原因是干警人数正常增加以及申请安排非现场交通违法图片处理外包服务经费。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2018〕1036号））。根据市政府相关要求以及公安工作的特殊性。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。办案业务费项目共930.8元,其中：①办案业务费660.8万元，按照财政法【2018】1036号文“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元安排办案业务费”测算，现有行政干警351人，351*2.8万元=982.8万元；其中转移支付资金计322万元暂未纳入预算。②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费100万元。③非现场交通违法图片处理外包服务经费170万元。金额较2023年增加的主要原因是干警人数正常增加以及申请安排非现场交通违法图片处理外包服务经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入安排930.8万元。

（7）绩效目标。

通过该项目的实施，完成2024年交警日常办案等执勤执法工作，实现①、保障交通执法执勤办案正常进行。②、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。等工作目标。保障社会稳定，稳定压倒一切！

23.六安市看守所“运转维护费-看守所运转经费”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成了监所后勤保障工作计划，实现了监所医疗社会化水平进一步提高，保证投送监狱押解任务及时性和安全性，原有设备、设施运行正常。

（2）立项依据为《中华人民共和国看守所条例》。

（3）实施主体为六安市看守所。

（4）起止时间为2022年至2024年。

（5）项目内容包含押解保障、轮岗后勤人员、轮岗医护人员、维修修缮场所等。

（6）年度预算安排227.05万元。

（7）绩效目标。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标 (均属于效益指标)，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

24.六安市看守所“对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成了在押人员一日三餐供应，监所环境整洁，实现了监室安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。

（2）立项依据为《中华人民共和国看守所条例》。

（3）实施主体为六安市看守所。

（4）起止时间为2022年至2024年。

（5）项目内容包含在押人员伙食费、医疗费、公杂费、衣被费。

（6）年度预算安排273.8万元。

（7）绩效目标。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标 (均属于效益指标)，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

25.六安市拘留所“对个人和家庭补助-在拘人员伙食费、医疗费、公杂费”项目。

（1）项目概述：为保障被拘留人的合法权益，为被拘留人员申报伙食费和医疗费。标准按照省厅和财政的要求，具体数额标准参照看守所执行。

（2）立项依据：根据《市财政局市公安局关于我市公安监管场所被 监管人员伙食费医疗费等有关问题的通知》（财行〔2011〕34号）、安徽省财政厅、公安厅《关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》（财政法【2017】83号）、《安徽省公安厅关于进一步加强公安监管工作切实保障监所安全的意见》

（3）实施主体：六安市拘留所

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。购买在拘人员饮食所需、药品、医疗社会化所需费用

（6）年度预算安排：58.15万元

（7）绩效目标：通过项目实施，完成全年度被拘留人饮食和常规医疗诊断治疗及用药任务。实现保障被拘留人合法权益，保障行政拘留、司法案件等案件的执行。

（二）机关运行经费。

2024年六安市公安局本级8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6664.60万元，较2023年增加100.46万元，增长1.53%，增长主要原因是水电费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市公安局政府采购预算总额2311.70万元，其中：政府采购货物预算341.70万元、政府采购工程预算830.00万元、政府采购服务预算1140.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市公安局固定资产总金额53942.02万元，较上年增加2971.99万元，其中，土地、房屋及构筑物8063.04万元、设备44923.50万元、其他资产955.48万元。

单位车改后保留车辆 380 辆，其中：机要通信用车1 辆、执法执勤用车360 辆、特种专业技术用车 19辆。

单位价值50万元以上的通用设备有46台（套），单位价值100万元以上的专用设备有34台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市公安局25个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9312.94万元、单位资金当年安排9931万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市公安局2024年预算报表（14张）

1、六安市公安局2024年收支总表.pdf
2、六安市公安局2024年收入总表.pdf
3、六安市公安局2024年支出总表.pdf
4、六安市公安局2024年财政拨款收支总表.pdf
5、六安市公安局2024年一般公共预算支出表.pdf
6、六安市公安局2024年一般公共预算基本支出.pdf
7、六安市公安局2024年政府性基金预算支出表.pdf
8、六安市公安局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9、六安市公安局2024年基本支出总表.pdf
10、六安市公安局2024年项目支出总表.pdf
11、六安市公安局2024年政府采购支出表.pdf
12、六安市公安局2024年政府购买服务支出表.pdf
13、六安市公安局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14、六安市公安局2024年项目支出绩效目标表.pdf