六安市拘留所2024年单位预算

六安市拘留所

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市拘留所2024年收支总表

2. 六安市拘留所2024年收入总表

3. 六安市拘留所2024年支出总表

4. 六安市拘留所2024年财政拨款收支总表

5. 六安市拘留所2024年一般公共预算支出表

6. 六安市拘留所2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市拘留所2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市拘留所2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市拘留所2024年基本支出总表

10.六安市拘留所2024年项目支出总表

11.六安市拘留所2024年政府采购支出表

12.六安市拘留所2024年政府购买服务支出表

13.六安市拘留所2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市拘留所2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市拘留所主要职责是：

（一）依法承担市直、金安区、裕安区、叶集区、开发区、金寨县、霍山县办案机关处行政拘留、司法拘留、现场强制措施、拘留审查的执行工作。

（二）承担全市女性被拘留人的集中执行工作。

（三）依法承担经上级有关部门批准的、其他省、市、县需要异地收拘的执行工作。

二、单位预算构成

六安市拘留所单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市拘留所实有各类人员24个（其中：行政编16个，员额内辅警编7人，员额内工勤编1人）,其中在职24人。人员经费列入六安市公安局统一管理。

三、2024年度主要工作任务

2024年度，我所将在市委、市政府和省公安厅、市公安局的坚强领导下，一是抓安全管理，促进执法过程规范化，严格执法环节，紧抓执法培训，强化隐患排查。二是抓服务大局，深入贯彻落实市局改革创新工作部署要求，准确把我监管工作与大侦查中心工作结合点切入点，充分发挥“第二战场”优势，切实提升监管实战参与度与贡献率。三是抓队伍管理，全力打造公安监管铁军。稳步提升基础设施和安全设施建设水平，保障拘留所运转，为办案单位和群众提供方便。

第二部分  2024年单位预算表

六安市拘留所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市拘留所2024年收支总表（附件表1）

2.六安市拘留所2024年收入总表（附件表2）

3.六安市拘留所2024年支出总表（附件表3）

4.六安市拘留所2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市拘留所2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市拘留所2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市拘留所2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市拘留所2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市拘留所2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市拘留所2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市拘留所2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市拘留所2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市拘留所2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市拘留所2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市拘留所所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市拘留所2024年收支总预算79.48万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部是公共安全支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市拘留所2024年收入预算79.48万元，其中：收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2023年预算增加7.55万元，增长9.50%，增长原因主要是电费、在拘人员伙食费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市拘留所2024年支出预算79.48万元，较2023年预算增加7.55万元，增长9.50%，增长主要是电费、在拘人员伙食费增加。其中，基本支出21.33万元，占26.84%，主要为水电费、会议费，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58.15万元，占73.16%，主要用于保障被拘留人饮食和医疗；

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市拘留所2024年财政拨款收支预算79.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为公共安全支出。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市拘留所2024年一般公共预算预算拨款79.48万元，较2023年预算拨款增加7.55万元，增长9.50%，增长主要是电费、在拘人员伙食费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出79.48万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算79.48万元，较2023年预算增加7.55万元，增长9.50%，增长原因主要是电费、在拘人员伙食费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市拘留所2024年一般公共预算基本支出21.33万元，其中，公用经费21.33万元。

（一）公用经费21.33万元，主要包括：水费、电费、会议费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市拘留所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市拘留所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市拘留所2024年预算共安排项目支出58.15万元，较2023年预算增加7.15万元，增长12.30%，增长原因主要是在拘人员伙食费增加。主要包括：本年财政拨款安排58.15万元（其中，一般公共预算拨款安排58.15万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市拘留所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市拘留所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市拘留所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，较上年预算持平，主要原因是2024年度无因公出国（境）计划。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公务车运行费用。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公务车购置计划。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平,主要原因是2024年度无公务接待开支计划。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“对个人和家庭补助-在拘人员伙食费、医疗费、公杂费”项目。

（1）项目概述：为保障被拘留人的合法权益，为被拘留人员申报伙食费和医疗费。标准按照省厅和财政的要求，具体数额标准参照看守所执行。

（2）立项依据：根据《市财政局市公安局关于我市公安监管场所被 监管人员伙食费医疗费等有关问题的通知》（财行〔2011〕34号）、安徽省财政厅、公安厅《关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》（财政法【2017】83号）、《安徽省公安厅关于进一步加强公安监管工作切实保障监所安全的意见》

（3）实施主体：六安市拘留所

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。购买在拘人员饮食所需、药品、医疗社会化所需费用

（6）年度预算安排：58.15万元

（7）绩效目标：通过项目实施，完成全年度被拘留人饮食和常规医疗诊断治疗及用药任务。实现保障被拘留人合法权益，保障行政拘留、司法案件等案件的执行。

（二）机关运行经费。

2024年六安市拘留所本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.33万元，较2023年增加0.40万元，增长（下降）1.88%，增长的主要原因是电费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市拘留所政府采购预算总额0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市拘留所固定资产总金额165.17万元，较上年增加34.74万元，其中，设备157.72万元，其他资产7.45万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市拘留所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市拘留所2024年预算报表（14张）

 1.六安市拘留所2024年收支总表.pdf
2.六安市拘留所2024年收入总表.pdf
3.六安市拘留所2024年支出总表.pdf
4.六安市拘留所2024年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市拘留所2024年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市拘留所2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市拘留所2024年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市拘留所2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市拘留所2024年基本支出总表.pdf
10.六安市拘留所2024年项目支出总表.pdf
11.六安市拘留所2024年政府采购支出表.pdf
12.六安市拘留所2024年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市拘留所2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市拘留所2024年项目支出绩效目标表.pdf