六安市公安局交通警察支队2024年单位预算

六安市公安局交通警察支队

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市公安局交通警察支队2024年收支总表

2. 六安市公安局交通警察支队2024年收入总表

3. 六安市公安局交通警察支队2024年支出总表

4. 六安市公安局交通警察支队2024年财政拨款收支总表

5. 六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算支出表

6. 六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市公安局交通警察支队2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市公安局交通警察支队2024年国有资本经营预算支出表

9. 六安市公安局交通警察支队2024年基本支出总表

10. 六安市公安局交通警察支队2024年项目支出总表

11. 六安市公安局交通警察支队2024年政府采购支出表

12. 六安市公安局交通警察支队2024年政府购买服务支出表

13. 六安市公安局交通警察支队2024年“三公”经费支出预算表

14. 六安市公安局交通警察支队2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据六安市公安局文件规定，六安市公安局交通警察支队主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安交通安全管理工作的路线、方针、政策和法律法规，部署全市公安交通安全管理工作，并组织实施，督促、检查执行情况。
　　（二）掌握信息，分析、研究、预测道路交通安全管理情况并研究对策。
　　（三）负责道路交通事故的处理和肇事逃逸案件的侦破。
　　（四）负责全市机动车辆、机动车驾驶人和非机动车以及行人的交通安全管理工作。
　　（五）负责全市城乡道路交通安全、交通秩序管理工作，依法查处交通违法行为。
　　（六）指导全市公安机关交通管理部门的交通管理业务工作。
　　（七）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的交通安全警卫工作。
　　（八）负责全市公安交通管理科技、计算机信息系统的建设与运用，规划和实施全市公安交通管理部门的科技管理工作。
　　（九）指导、监督和督查全市各级公安机关交通管理部门的执法和警务活动。
　　（十）负责全市道路交通安全宣传和道路交通安全法律法规知识的普及教育工作。
　　（十一）负责市政府和市公安局以及省公安厅交警总队交办的其他交办事项。

二、单位预算构成

六安市公安局交通警察支队单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市公安局交通警察支队实有各类人员894人，其中在职782人、离休0人、退休112人。

三、2024年度主要工作任务

（一）深入推进“减量控大”工作，进一步提升道路交通安全管理水平。

（二）深化公安交管“放管服”改革，着力提升交通治理现代化水平。

（三）不断丰富交通安全宣传教育手段，持续提升交通参与者交通安全文明意识。

（四）坚持政治建警全面从严治警，锻造高素质过硬公安交管铁军。

第二部分  2024年单位预算表

六安市公安局交通警察支队2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市公安局交通警察支队2024年收支总表（附件表1）

2. 六安市公安局交通警察支队2024年收入总表（附件表2）

3. 六安市公安局交通警察支队2024年支出总表（附件表3）

4. 六安市公安局交通警察支队2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 六安市公安局交通警察支队2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 六安市公安局交通警察支队2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 六安市公安局交通警察支队2024年基本支出总表（附件表9）

10. 六安市公安局交通警察支队2024年项目支出总表（附件表10）

11. 六安市公安局交通警察支队2024年政府采购支出表（附件表11）

12. 六安市公安局交通警察支队2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 六安市公安局交通警察支队2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 六安市公安局交通警察支队2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局交通警察支队2024年收支总预算16935.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出15193.3万元、社会保障和就业支出1161.8万元、住房保障支出580.9万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年收入预算16935.99万元，其中：本年收入16935.99万元、上年结转收入0万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加865.33万元，增长5.38%，增长原因主要是人员工资福利正常增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年支出预算16935.99万元，较2023年预算增加865.33万元，增长5.38%，增长原因主要是人员工资福利正常增加。其中，基本支出13502.99万元，占79.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及保障人员工资补贴等；项目支出3433万元，占20.27%，主要用于1、办案业务费；2、车驾管业务经费；3、法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费；4、道路交通管理经费；5、交警支队基建及设备购置经费等支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年财政拨款收支预算16935.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入，支出按功能分类分为：公共安全支出15193.3万元，占89.71%；社会保障和就业支出1161.8万元，占6.86%；住房保障支出580.9万元，占3.43%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算拨款16935.99万元，较2023年预算拨款增加865.33万元，增长5.38%，主要原因是人员工资福利正常增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出15193.3万元，占89.71%；社会保障和就业支出1161.8万元，占6.86%；住房保障支出580.9万元，占3.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算11760.3万元，较2023年预算增加692.71万元，增长6.26%，增长原因主要是人员工资福利正常增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2502.2万元，较2023年预算减少142.57万元，下降5.39%，下降原因主要是压减道路交通管理经费以及车驾管业务经费等项目经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算930.8万元，较2023年预算减少118.4万元，下降11.28%，下降原因主要是压减办案业务费，减少安排。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算774.53万元，较2023年预算增加26.47万元，增长3.54%，增长原因主要是人员工资增长，养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算387.27万元，较2023年预算增加387.27万元，增长原因主要是自2024年起职业年金单位部分纳入预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算580.9，561.04万元，较2023年预算增加19.86万元，增长3.54%，增长原因主要是人员工资增长，公积金缴交基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出13502.99万元，其中，人员经费11376.07万元，公用经费2126.92万元。

（一）人员经费11376.07万元，主要包括:基本工资1661.57万元、津贴补贴1634.62万元、奖金1411.05万元、伙食补助费283.32万元、绩效工资133.58万元、机关事业单位基本养老保险费774.53万元、职业年金缴费387.27万元、职工基本医疗保险缴费248.65万元、其他社会保障缴费8.73万元、住房公积金580.9万元、医疗费96.79万元、其他工资福利支出3827.46万元、退休费287.84万元、生活补助9.07万元、医疗费补助18.71万元、对其他个人和家庭的补助支出11.98万元。

（二）公用经费2126.92万元，主要包括：办公费180万元、水费20万元、电费371.5万元、邮电费20万元、物业管理费490万元、差旅费18.5万元、维修（护）费21.6万元、会议费4万元、公务接待费20万元、被装购置费20万元、劳务费10万元、委托业务费80.4万元、工会经费103.23万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费408万元、其他交通费用275.1万元、其他商品服务支出52.9万元、办公设备购置30万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年预算共安排项目支出3433万元，较2023年预算减少260.97万元，下降7.06%，下降原因主要是压减办案业务费、道路交通管理经费以及车驾管业务经费项目，减少安排。主要包括：本年财政拨款安排3433万元（其中，一般公共预算拨款安排3433万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年预算安排政府采购支出2021.3万元，较2023年预算增加211.3万元，增长11.67%，增长原因主要是增加涉案车辆管理服务项目以及违法图片处理服务项目政府采购。其中，一般公共预算安排2021.3万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局交通警察支队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市公安局交通警察支队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算428万元，与2023年相比较2023年预算减少1万元，下降0.23%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费408万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算408万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费408万元，与2023年相比持平,主要用于我单位执勤执法车辆加油、维修及保险费用等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算20万元，与2023年相比较2023年预算减少1万元，下降4.76%，主要原因是我单位严格控制公务接待费用。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。主要用于①法定工作日外加班补贴发放以及②民警意外伤害保险购置。                       

（2）立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号），《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》领导批示精神安排。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共316.6万元，其中：①法定工作日外加班补贴299.05万元：351人*710元/人*12月=299.05万元；②民警意外伤害保险17.25万元，351人*500元=17.55万元。     

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排316.6万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成工作①、保障加班补贴12个月正常发放。②保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标

2.“交警支队基建及设备购置经费”项目。

（1）项目概述。主要用于①、二大队租房款。②、交警四大队营房建设基建工程余款以及支队消防维修改造经费。

（2）立项依据。根据实际工作需要，根据二大队搬迁需要。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共265万元。①、共30万元，用于二大队租房款。②、共235万元，其中：交警四大队营房建设基建工程余款180万；消防维修改造经费55万元，消防支队整改通知书要求，按经专业公司测算金额安排。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排265万元。

（7）绩效目标。通过该项目一年的实施，完成大队车管所办公生活设施的完善、各大队房屋维修改造、大队办案场所规范化建设以及购置放管服和高速执勤执法设备的工作内容，实现保障高速执法规范安全有效以及放管服车管所业务正常开展，以更好地开展执法执勤工作以及为人民群众服务。保障新建高速大队道路开通后能正常进入办公生活状态。将大队办案场所规范化建设，以更好地服务群众、规范办案工作。改善各个大队办公房屋条件，以及保障支队机关大楼、车管所办公环境安全等目标。

3.“车驾管业务经费”项目。

（1）项目概述。主要用于①牌照工本费，②车驾管材料费，③考试车辆运行维护费，④购置考试用车及车载设备，⑤科目二大型车考试及小型车考试购买考试服务，⑥城东科目三考场租金。

（2）立项依据。根据车驾管收费业务实际工作需要。根据考试工作实际需求。根据《六安市财政局关于安排市公安局政府购买驾驶人培训考试服务经费有关事项的请示》财行2017第734号以及考试购买服务合同，以及考场租赁合同等。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共834.3万元，其中：①：①牌照工本费87.3万元（小车及新能源车2万付*36元=72万元、大车0.4万付*42元=16.8万元）；②材料费80万元（其中固封螺丝50万个*0.79元=39.5万元，登记证书、驾驶证行驶证芯、临牌、防+W57伪膜、年检标志、证壳40.5万元等）；③考试车辆运行维护费320万元（80*4万元）；④购置考试用车及车载设备120万元，现有科目三考试用车53辆，已超过8年14辆，暂安排更新5辆；⑤科目二大型车考试及小型车考试购买考试服务187万元，103030人次考试购买考试服务（小型车65458人次*4.25元+大型车37572人次*42.25元）（合同价）；⑥城东科目三考场租金40万元（合同价）。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排834.3万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成2024年工作①、保障车管所行政性收费正常开展，包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗，为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出，实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作②、保障考试车辆正常运行，保障考试购买服务正常进行，实现考试费收入稳定，确保行政性收费正常开展，车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标，以更好滴服务群众，开展正常办公服务工作。

4.“道路交通管理经费”项目。

（1）项目概述。主要用于①城区交通设施完善经费，②交通设施维护维修费，③道路交通宣传费，④停车和拖车费，⑤交警事故处理费，⑥新增国、省干道70处交通设施维护。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国道路交通安全法》（规定公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用）、《中华人民共和国行政强制法》（规定因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担），市公安局关于上缴DNA检材费用的通知，《安徽省公安厅转发公安部关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》皖公监管2010第123号。根据《六安市财政局关于城区道路交通安全基础设施修复完善建设资金有关事项的请示》财行2018第480号。根据《六安市人民政府办公室转发市重点工程建设管理局、市公安局关于进一步规范道路施工及道路交通安全设施建设的通知》六政办秘2016第178号；《六安市人民政府办公室转发市建委等三部门关于六安城区道路交通安全设施建设的报告的通知》六政办2009第93号；市政府办公室2016年第13号专题会议纪要以及实际工作需要。安徽省公安厅关于道路交通安全宣传的文件要求，和市文明办对文明创建宣传工作的要求。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。共1086.3万元。1、共1027万元，其中：①城区交通设施完善经费400万元，主要用于更新施画热熔标线、设置道路中央隔离护栏和机非隔离护栏、增设城区交警岗亭设施、设置双语交通标志标牌、新建路口过街遮阳棚、新建及改造交通信号灯等；②交通设施维护维修费350万元，主要用于交通设施维护外包服务、材料费；③道路交通宣传费20万元，主要用于制作宣传横幅、印制宣传一封信、宣传折页、宣传海报、制作挪车牌，伞，杯子，围裙等宣传品；④停车和拖车费200万元，其中转移支付资金48万元暂未纳入预算；⑤交警事故处理费105万元，含尸体鉴定费、伤害鉴定费、酒精检测费、事故车辆安全性能检验费、事故痕迹检验费等。2、共59.3万元，用于新增国、省干道70处交通设施维护（市政府会议纪要）。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排1086.3万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成①、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。②、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解、及违法图片处理外包服务等工作。实现了①、搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。②、保障交警正常办理事故案件。③、保障道路交通宣传工作的开展。④、保障事故调解工作的开展。⑤、保障创城宣传的经费。⑥、保障执法执勤文书的供应。⑦、保障分局参与交通管理派出所的交通办公经费。⑧、搞好城区交通环境，新建交通设施并维修维护好原有的设施等目标

5.“办案业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于①交警执勤执法办案业务费，②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费，③非现场交通违法图片处理外包服务经费。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2018〕1036号））。根据市政府相关要求以及公安工作的特殊性。

（3）实施主体。六安市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。办案业务费项目共930.8元,其中：①办案业务费660.8万元，按照财政法【2018】1036号文“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元安排办案业务费”测算，现有行政干警351人，351*2.8万元=982.8万元；其中转移支付资金计322万元暂未纳入预算。②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费100万元。③非现场交通违法图片处理外包服务经费170万元。金额较2023年增加的主要原因是干警人数正常增加以及申请安排非现场交通违法图片处理外包服务经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排930.8万元。

（7）绩效目标。

通过该项目的实施，完成2024年交警日常办案等执勤执法工作，实现①、保障交通执法执勤办案正常进行。②、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。等工作目标。保障社会稳定，稳定压倒一切！

（二）机关运行经费。

2024年六安市公安局交通警察支队的机关运行经费财政拨款预算2096.92万元，较2023年增加76.52万元，增长3.79%，增长主要原因是电费正常增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市公安局交通警察支队政府采购预算总额2021.3万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算761.3万元、政府采购服务预算1140万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市公安局交通警察支队固定资产总金额21476.51万元，较上年增加2037.59万元，其中，土地、房屋及构筑物3960.08万元、设备17027.79万元、其他资产488.64万元。

单位车改后保留车辆123辆，其中：执法执勤用车123辆。

单位价值50万元以上的设备有28台（套）。 

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市公安局交通警察支队5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3433万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公安局交通警察支队2024年预算报表（14张）

 1、六安市公安局交通警察支队2024年收支总表.pdf

2、六安市公安局交通警察支队2024年收入总表.pdf
3、六安市公安局交通警察支队2024年支出总表.pdf
4、六安市公安局交通警察支队2024年财政拨款收支总表.pdf
5、六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算支出表.pdf
6、六安市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出.pdf
7、六安市公安局交通警察支队2024年政府性基金预算支出表.pdf
8、六安市公安局交通警察支队2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9、六安市公安局交通警察支队2024年基本支出总表.pdf
10、六安市公安局交通警察支队2024年项目支出总表.pdf
11、六安市公安局交通警察支队2024年政府采购支出表.pdf
12、六安市公安局交通警察支队2024年政府购买服务支出表.pdf
13、六安市公安局交通警察支队2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14、六安市公安局交通警察支队2024年项目支出绩效目标表.pdf