六安市公安局裕安分局2024年单位预算公开

六安市公安局裕安分局

2024年单位预算

2024年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市公安局裕安分局2024年收支总表

2.六安市公安局裕安分局2024年收入总表

3.六安市公安局裕安分局2024年支出总表

4.六安市公安局裕安分局2024年财政拨款收支总表

5.六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算支出表

6.六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市公安局裕安分局2024年政府性基金预算支出表

8.六安市公安局裕安分局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局裕安分局2024年基本支出总表

10.六安市公安局裕安分局2024年项目支出总表

11.六安市公安局裕安分局2024年政府采购支出表

12.六安市公安局裕安分局2024年政府购买服务支出表

13.六安市公安局裕安分局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局裕安分局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）根据裕安区政府和上级公安机关的指示，组织、部署本区公安工作。

（二）严密掌握全区敌情，社会治安和刑事犯罪的情况，搞好预测、分析，为裕安区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

（三）规划本级公安机关思想政治工作，加强队伍的正规化建设以及宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。

（四）承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查、预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施消防工作，依法进行监督、检查。

（六）依法指导和监督全开发区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

（七）组织实施全区范围内的安全警卫工作。

（八）负责全区的机要通讯和计算机信息系统的安全监察工作。

（九）法律、法规规定的其他职责和承办开发区党工委、管委会及上级公安机关交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市公安局裕安分局单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市公安局裕安分局实有各类人员477人，其中在职375人、退休102人。

三、2024年度主要工作任务

裕安分局将在市委、市政府和省公安厅、市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

第二部分  2024年单位预算表

六安市公安局裕安分局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局裕安分局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局裕安分局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局裕安分局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局裕安分局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局裕安分局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局裕安分局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局裕安分局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局裕安分局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局裕安分局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局裕安分局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局裕安分局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局裕安分局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局裕安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局裕安分局2024年收支总预算13026.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市公安局裕安分局2024年收入预算13026.94万元，其中：本年收入13026.94万元。

（一）本年收入13026.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9145.94万元，占70.2%，较2023年预算增加140.28万元，增长1.56%，增长原因主要是人员增多；其他收入3881.00万元，占29.8%，较上年持平。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市公安局裕安分局2024年支出预算13026.94万元，较2023年预算增加140.28万元，增长1.09%，增长原因主要是人员增多。其中，基本支出8074.2万元，占61.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4952.74万元，占38.02%，主要用于保障办案业务、社会治安、法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局裕安分局2024年财政拨款收支预算9145.94万元。收入按资金来源收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出7466.70万元，占81.64%；社会保障和就业支出1119.50万元，占12.24%；住房保障支出559.75万元，占6.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算支出9145.94万元，较2023年预算拨款增加140.28万元，增长1.56%，主要原因：人员增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出7466.70万元，占81.64%；社会保障和就业支出1119.5万元，占12.24%；住房保障支出559.75万元，占6.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算6394.96万元，较2023年预算增加66.9万元，增长1.06%，增长原因主要是人员增多。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1071.74万元，较2023年预算减少309.11万元，下降22.39%，下降原因主要是中央转移支付资金未编入预算。        

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算746.33万元，较2023年预算增加5.33万元，增长0.72%，增长原因主要是人员增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算373.17万元，较2023年预算增加373.17万元，增长原因主要是2023年机关事业单位职业年金缴费支出未编入预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算559.75万元，较2023年预算增加4万元，增长0.72%，增长原因主要是人员增多。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算基本支出8074.20万元，其中，人员经费7148.38万元，公用经费925.82万元。

（一）人员经费7148.38万元，主要包括:基本工资1532.63万元、津贴补贴1804.05万元、奖金1327.89万元、伙食补助费135万元、机关事业单位基本养老保险费746.33万元、职业年金缴费373.17万元、职工基本医疗保险缴费242.51万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金559.75万元、医疗费103.93万元、退休费278.15万元、生活补助12.24万元、医疗费补助20.33万元、对其他个人和家庭的补助支出5.49万元等。

（二）公用经费925.82万元，主要包括：办公费25万元、印刷费10万元、咨询费5万元、手续费2万元、水费10.17万元、电费104.31万元、邮电费8万元、物业管理费49万元、差旅费30万元、维修（护）费20万元、会议费7万元、公务接待费15万元、专用材料费5万元、劳务费25万元、委托业务费5万元、工会经费97.82万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费156万元、其他交通费用284.29万元、其他商品服务支出35.65万元、办公设备购置30万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局裕安分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局裕安分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市公安局裕安分局2024年预算共安排项目支出4952.74万元，较2023年预算减少309.11万元，下降5.87%，下降原因主要是中央转移支付资金未编入预算。主要包括：本年财政拨款安排 1071.74万元（全部为一般公共预算拨款），单位资金安排3881万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市公安局裕安分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局裕安分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市公安局裕安分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算171万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费156万元，公务接待费15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算156万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费156万元，与2023年相比持平，主要原因是严控公务用车运行经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无购置公务用车计划。该项经费主要用于保障公安部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算15万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制公务接待支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。预防和打击犯罪，维护社会稳定。

（2）立项依据。公安专项业务经费。

（2）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：办案业务费、反电诈、禁毒等宣传、犯罪嫌疑人体检经费、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费、扫黑除恶经费、户口本、身份证工本费。

（6）年度预算安排：财政拨款738万元。

（7）绩效目标：通过该项目的实施，完成辅警工资，保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。    

2.“运转维护费-社会治安保障经费”项目。

（1）项目概述。

确保辅警工资待遇及时发放。    

（2）立项依据：辅警工资待遇经费。

（3）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：辅警工资保险等成本、农村治安视频监控等成本

（6）年度预算安排：3881万元

（7）绩效目标：通过该项目的实施，完成辅警工资，保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。    

3.“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险”项目。

（1）项目概述。

保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保。    

（2）立项依据：辅警工资待遇经费。

（3）实施主体：六安市公安局裕安分局。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险

（6）年度预算安排：333.74 万元

（7）绩效目标：通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容，实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。

（二）机关运行经费。

2024年六安市公安局裕安分局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算895.82万元，较2023年增加5.3万元，增长0.60%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市公安局裕安分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市公安局裕安分局固定资产总金额5864.19万元，较上年增加183.54万元，其中，土地、房屋及构筑物1783.35万元、设备3907.14万元、其他资产173.7万元。

单位车改后保留车辆72辆，其中：执法执勤用车63辆、特种专业技术用车9辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市公安局裕安分局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1071.74万元和单位资金当年安排3881万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公安局裕安分局2024年预算报表（14张）

1.六安市公安局裕安分局2024年收支总表.pdf

2.六安市公安局裕安分局2024年收入总表.pdf
      3.六安市公安局裕安分局2024年支出总表.pdf
      4.六安市公安局裕安分局2024年财政拨款收支总表.pdf
      5.六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算支出表.pdf
      6.六安市公安局裕安分局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
      7.六安市公安局裕安分局2024年政府性基金预算支出表.pdf
      8.六安市公安局裕安分局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
      9.六安市公安局裕安分局2024年基本支出总表.pdf
      10.六安市公安局裕安分局2024年项目支出总表.pdf
      11.六安市公安局裕安分局2024年政府采购支出表.pdf
      12.六安市公安局裕安分局2024年政府购买服务支出表.pdf
      13.六安市公安局裕安分局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
      14.六安市公安局裕安分局2024年项目支出绩效目标表.pdf