六安市公安局本级2024年单位预算

六安市公安局本级

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市公安局本级2024年收支总表

2. 六安市公安局本级2024年收入总表

3. 六安市公安局本级2024年支出总表

4. 六安市公安局本级2024年财政拨款收支总表

5. 六安市公安局本级2024年一般公共预算支出表

6. 六安市公安局本级2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市公安局本级2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市公安局本级2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局本级2024年基本支出总表

10.六安市公安局本级2024年项目支出总表

11.六安市公安局本级2024年政府采购支出表

12.六安市公安局本级2024年政府购买服务支出表

13.六安市公安局本级2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局本级2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局本级主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全市公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责六安中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十一）负责全市公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十二）负责到我市的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划和实施全市公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）拟订全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全市公安装备现代化建设，监督全市警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全市公安机关执法规范化建设，拟订全市公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全市公安队伍建设的政策措施，负责全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全市各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（二十）指导全市国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）指导列入双重管理的森林公安和铁路公安工作。

（二十二）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市公安局本级单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市公安局本级实有各类人员 865 人，其中在职       697 人、退休 168 人。

三、2024年度主要工作任务

全市公安机关将在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

第二部分  2024年单位预算表

六安市公安局本级2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局本级2024年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局本级2024年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局本级2024年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局本级2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局本级2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局本级2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局本级2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局本级2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局本级2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局本级2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局本级2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局本级2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局本级2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局本级2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局本级2024年收支总预算16399.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

    六安市公安局本级2024年收入预算16399.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少877.82万元，下降5.08%，下降原因主要是转移支付资金未纳入2024年预算。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市公安局本级2024年支出预算16399.02万元，较2023年预算减少877.82万元，下降5.08%，下降原因主要是转移支付资金未纳入2024年预算。其中，基本支出14002.77万元，占85.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2396.25万元，占14.61%，主要用于完成特定工作任务和改革发展支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局本级2024年财政拨款收支预算16399.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出14035.39万元，占85.59%；社会保障和就业支出1575.76万元，占9.61%；住房保障支出787.88万元，占4.80%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局本级2024年一般公共预算拨款16399.02万元，较2023年预算拨款减少877.82万元，下降5.08%，主要原因是转移支付资金未纳入2024年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出16399.02万元，占85.59%；社会保障和就业支出1575.76万元，占9.61%；住房保障支出787.88万元，占4.80%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算11639.14万元，较2023年预算增加296.41万元，增长2.55%，增长原因主要是人员增资。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2396.25万元，较2023年预算减少1659.58万元，下降40.92%，下降原因主要是是转移支付资金未纳入2024年预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算1050.50万元，较2023年预算增加309.50万元，增长41.77%，增长原因主要是人员增加，工资额增加，从而导致养老保险和职业年金缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算525.25万元，较2023年预算增加525.25万元，增长100%，增长原因主要是人员增加及职业年金做实纳入预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算787.88万元，较2023年预算增加9.02万元，增长下降0.87%，增长原因主要是人员增加，工资额增加，从而导致公积金增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局本级2024年一般公共预算基本支出14002.77万元，其中，人员经费12001.48万元，公用经费2001.29万元。

（一）人员经费12001.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2001.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市公安局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公安局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市公安局本级2024年预算共安排项目支出2396.25万元，较2023年预算减少1719.70万元，下降41.78%，增下降原因主要是转移支付资金未纳入2024年预算。主要包括：本年财政拨款安排 2396.25万元（其中，一般公共预算拨款安排2396.25万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市公安局本级2024年预算安排政府采购支出191.70万元，较2023年预算减少145.10万元，下降43.08%，下降原因主要是减少了电脑、打印机等设备采购量。其中，一般公共预算安排191.70万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局本级2024年预算安排政府购买服务支出270万元，较2023年预算增加270万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算未将物业管理服务纳入购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市公安局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算329.50万元，较2023年预算减少10.00万元，下降2.95%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费319.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算319.50万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费319.50万元，与2023年相比持平，主要原因严格公务用车管理，主要用于办案车辆维修保养、车辆保险及汽油费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障公安部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算10.00万元，较2023年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。

（1）项目概述。

共461.85万元，其中：①法定工作日外加班补贴432.82万元，②人民警察及辅警意外保险费29.03万元

（2）立项依据。

根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》市领导批示精神安排。

（3）实施主体。

     六安市公安局

（4）起止时间。

     2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。

共461.85万元，其中：①法定工作日外加班补贴432.82万元，②人民警察及特警辅警意外保险费29.03万元。

（6）年度预算安排。

     2024年预算安排461.85万元。

（7）绩效目标。

     通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。

2.“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。

共2299.4万元，含转移支付365万元，其中：①办案业务费1422.4万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等，含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费；②新能源汽车租赁360万元；③110报警台接线员购买服务147万元；④购买保安公司服务经费225万元；⑤蓝天救援队购买服务20万元；⑥反电诈、禁毒等宣传5万元；⑦国保工作经费5万元；⑧烟花爆竹禁放专项经费3万元；⑨扫黑除恶经费10万元；⑩辅警招考费2万元；⑪重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元。

（2）立项依据。

根据《安徽省财政厅  安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2019〕1036号中（关于按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等）、《六安市燃放烟花爆竹管理条例》（关于“个人举报经查证属实的，对举报人实行物质奖励）、《六安市人民政府专题会议纪要》（第3号中“110接线员政府购买服务费用纳入财政预算予以保障”）和《关于六安市公安局新能源车辆租赁费用事项的请示》（财行【2022】147号中“2023年起租赁新能源车辆费用列入市公安局部门预算”）等规定和市领导批示安排。

（3）实施主体。

     六安市公安局

（4）起止时间。

     2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。

共2299.4万元，含转移支付365万元，其中：①办案业务费1422.4万元，实有513人，扣除工勤3人、事业1人、驻局纪检组书记1人，508人*2.8万元/人=1422.4万元，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等，含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费；②新能源汽车租赁360万元（合同价），主要用于新能源汽车租赁；③110报警台接线员购买服务147万元（合同价），主要用于报警台20名接警员购买服务；④购买保安公司服务经费225万元，45人*5万元；⑤蓝天救援队购买服务20万元；⑥反电诈、禁毒等宣传5万元，主要用于宣传品制作；⑦国保工作经费5万元；⑧烟花爆竹禁放专项经费3万元，主要用于兑现举报奖；⑨扫黑除恶经费10万元，主要用于扫黑除恶专案经费；⑩辅警招考费2万元，主要用于试卷出题阅卷印制等；⑪重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元。

（6）年度预算安排。

     2024年预算安排1934.40万元

（7）绩效目标。

①更好的满足办案业务需求；②提高办案效率。

（二）机关运行经费。

2024年六安市公安局本级本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2001.29万元，较2023年增加8.75万元，增长0.44%，增长下降主要原因是电费和其他交通费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市公安局本级政府采购预算总额191.70万元，其中：政府采购货物预算191.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市公安局本级固定资产总金额17191.14万元，较上年增加887.16万元，其中，土地、房屋及构筑物1424.07万元、设备15379.04万元、其他资产388.03万元。

单位车改后保留车辆 80辆，其中：执法执勤用车 80 辆。单位价值50万元以上的通用设备有17台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 10台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市公安局本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2396.25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公安局本级2024年预算报表（14张）

 1、六安市公安局本级2024年收支总表.pdf

2、六安市公安局本级2024年收入总表.pdf
3、六安市公安局本级2024年支出总表.pdf
4、六安市公安局本级2024年财政拨款收支总表.pdf
5、六安市公安局本级2024年一般公共预算支出表.pdf
6、六安市公安局本级2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7、六安市公安局本级2024年政府性基金预算支出表.pdf
8、六安市公安局本级2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9、六安市公安局本级2024年基本支出总表.pdf
10、六安市公安局本级2024年项目支出总表.pdf
11、六安市公安局本级2024年政府采购支出表.pdf
12、六安市公安局本级2024年政府购买服务支出表.pdf
13、六安市公安局本级2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14、六安市公安局本级2024年项目支出绩效目标表.pdf