六安市公安局叶集分局2023年单位预算公开

六安市公安局叶集分局

2023年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市公安局叶集分局2023年收支总表

2. 六安市公安局叶集分局2023年收入总表

3. 六安市公安局叶集分局2023年支出总表

4. 六安市公安局叶集分局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市公安局叶集分局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市公安局叶集分局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局叶集分局2023年基本支出总表

10.六安市公安局叶集分局2023年项目支出总表

11.六安市公安局叶集分局2023年政府采购支出表

12.六安市公安局叶集分局2023年政府购买服务支出表

13.六安市公安局叶集分局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局叶集分局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局叶集分局主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全区公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全区公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责叶集中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十一）负责全区公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全区公安监管场所的管理工作。

（十二）负责全区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全区公安科学技术工作，规划和实施全区公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）拟订全区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全区公安装备现代化建设，监督全区警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全区公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全区公安机关执法规范化建设，拟订全区公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全区公安队伍建设的政策措施，负责全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全区公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全区各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍重大违纪案件。

（二十）指导全区国家机关、社会团体、企事业单位及要害单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市公安局叶集分局单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市公安局叶集分局实有各类人员248人，其中在职99人、离休0人、退休20人。

三、2023年度主要工作任务

全区公安机关将在区委、区政府和省公安厅的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

第二部分  2023年单位预算表

六安市公安局叶集分局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局叶集分局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局叶集分局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局叶集分局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局叶集分局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局叶集分局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局叶集分局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局叶集分局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局叶集分局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局叶集分局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局叶集分局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局叶集分局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局叶集分局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局叶集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局叶集分局2023年收支总预算4304.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市公安局叶集分局2023年收入预算4304.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2854.75万元，占66.32%，较2022年预算增加621.12万元，增长27.81%，增长原因主要是人员增资及工会经费增加；其他收入1450万元，占33.68%，与2022年预算持平。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市公安局叶集分局2023年支出预算4304.75万元，较2022年预算增加621.12万元，增长16.86%，增长原因主要是人员增资及工会经费增加。其中，基本支出2188.55万元，占50.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2116.2万元，占49.16%，主要用于主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局叶集分局2023年财政拨款收支预算2854.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2854.75万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2854.75万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出2513.98万元，占88.06%；社会保障和就业支出194.72万元，占6.82%；住房保障支出146.04万元, 占5.12%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加621.12万元，增长27.81%。主要原因：人员增资及工会经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算拨款2854.75万元，较2022年预算拨款增加621.12万元，增长27.81%，主要原因：人员增资及工会经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2513.98万元，占88.06%；社会保障和就业支出194.72万元，占6.82%；住房保障支出146.04万元，占5.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算1847.78万元，较2022年预算增加500.94万元，增加37.19%，增加原因主要是人员增资及工会经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算666.2万元，较2022年预算增加30万元，增加4.71%，增加原因主要是交通道路建设投入加大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算194.72万元，较2022年预算增加51.52万元，增长35.97%，增长原因主要是人员增资，养老保险缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算146.04万元，较2022年预算增加38.64万元，增长35.97%，增长原因主要是人员增资，缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算基本支出2188.55万元，其中，人员经费1747.58万元，公用经费440.97万元。

（一）人员经费1747.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费440.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市公安局叶集分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市公安局叶集分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市公安局叶集分局2023年预算共安排项目支出2116.2万元，较2022年预算增加30万元，增长1.43%，增长原因主要是交通道路建设投入加大。主要包括：本年财政拨款安排666.2万元（其中，一般公共预算拨款安排666.2万元），单位资金安排1450万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市公安局叶集分局2023年预算安排政府采购支出59.82万元，较2022年预算减少201.18万元，下降77.08%，下降原因主要是需要采购的项目减少。其中，一般公共预算安排59.82万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局叶集分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市公安局叶集分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算68万元，较2022年预算减少3万元，下降4.22%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费64万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4万元，较2022年预算减少3万元，下降42.85%，主要原因是因疫情影响公务接待减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算64万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费64万元，与2022年相比持平,主要用于执法执勤车辆的维修保养、车辆保险及汽油费。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市公安局叶集分局编制项目绩效目标5个，预算资金2116.2万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市公安局叶集分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算440.97万元，较2022年增加136.64万元，增长44.89%，增长主要原因是新执法办案场所启用。

（三）政府采购情况。

2023年六安市公安局叶集分局政府采购预算总额59.82万元，其中：政府采购货物预算59.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市公安局叶集分局固定资产总金额1806.45万元，较上年增加（减少）**.**万元，其中，土地、房屋及构筑物433.5万元、通用设备851.89万元、专用设备491.22万元、其他资产29.84万元。

单位车改后保留车辆30辆，其中：执法执勤用车30辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2023年六安市公安局叶集分局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年六安市公安局叶集分局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公安局叶集分局年预算报表（14张）

表1、六安市公安局叶集分局2023年收支总表.pdf
表2、六安市公安局叶集分局2023年收支总表.pdf
表3、六安市公安局叶集分局2023年支出总表.pdf
表4、六安市公安局叶集分局2023年财政拨款收支总表.pdf
表5、六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算支出表.pdf
表6、六安市公安局叶集分局2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表7、六安市公安局叶集分局2023年政府性基金预算支出表.pdf
表8、六安市公安局叶集分局2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表9、六安市公安局叶集分局2023年基本支出总表.pdf
表10、六安市公安局叶集分局2023年项目支出总表.pdf
表11、六安市公安局叶集分局2023年政府采购支出表.pdf
表12、六安市公安局叶集分局2023年政府购买服务支出表.pdf
表13、六安市公安局叶集分局2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表14、六安市公安局叶集分局2023年项目支出绩效目标表.pdf