六安市公安局裕安分局2023年单位预算公开

六安市公安局裕安分局

2023年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市公安局裕安分局2023年收支总表

2. 六安市公安局裕安分局2023年收入总表

3. 六安市公安局裕安分局2023年支出总表

4. 六安市公安局裕安分局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市公安局裕安分局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市公安局裕安分局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市公安局裕安分局2023年基本支出总表

10.六安市公安局裕安分局2023年项目支出总表

11.六安市公安局裕安分局2023年政府采购支出表

12.六安市公安局裕安分局2023年政府购买服务支出表

13.六安市公安局裕安分局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市公安局裕安分局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(1)根据裕安区政府和上级公安机关的指示，组织、部署本区公安工作。

(2)严密掌握全区敌情，社会治安和刑事犯罪的情况，搞好预测、分析，为裕安区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

 (3)规划本级公安机关思想政治工作，加强队伍的正规化建设以及宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。

 (4)承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查、预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

   (5)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施消防工作，依法进行监督、检查。

   (6)依法指导和监督全开发区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

   (7)组织实施全区范围内的安全警卫工作。

(8)负责全区的机要通讯和计算机信息系统的安全监察工作。

(9)法律、法规规定的其他职责和承办开发区党工委、管委会及上级公安机关交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市公安局裕安分局单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市公安局裕安分局实有各类人员465人，其中在职371人、离休1人、退休93人。

三、2023年度主要工作任务

裕安分局将在市委、市政府和省公安厅、市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署，牢牢把握“重在持续、稳中求进，实干实效、奋力争先，确保稳定、服务大局”工作基调，以“四项建设”为抓手，以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点，抓班子、带队伍、促业务、保平安，为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。

第二部分  2023年单位预算表

六安市公安局裕安分局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公安局裕安分局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市公安局裕安分局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市公安局裕安分局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市公安局裕安分局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公安局裕安分局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公安局裕安分局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公安局裕安分局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公安局裕安分局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公安局裕安分局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公安局裕安分局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公安局裕安分局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公安局裕安分局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公安局裕安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局裕安分局2023年收支总预12886.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市公安局裕安分局2023年收入预算12886.66万元，其中：一般公共预算拨款收入9005.66万元，占69.88%，较2022年预算增加1830.96万元，增长25.52%，增长原因主要是基础性绩效编入预算及工会经费增加；其他收入3881.00万元，占30.12%，较上年持平。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市公安局裕安分局2023年支出预算12886.66万元，较2022年预算增加1830.96万元，增长16.56%，增长原因主要是基础性绩效编入预算及工会经费增加。其中，基本支出7624.81万元，占59.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5261.85万元，占40.83%，主要用于保障办案业务、社会治安、法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市公安局裕安分局2023年财政拨款收支预算9005.66万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出7708.91万元，占85.60%；社会保障和就业支出741.00万元，占8.23%；住房保障支出555.75万元，占6.17%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1830.96万元，增长25.52%。主要原因：一是基础性绩效编入预算；二是工会经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算拨款9005.66万元，较2022年预算拨款增加1830.96万元，增长25.52%，主要原因：一是基础性绩效编入预算；二是工会经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出7708.91万元，占85.60%；社会保障和就业支出741.00万元，占8.23%；住房保障支出555.75万元，占6.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算6328.06万元，较2022年预算增加1624.08万元，增长34.53%，增长原因主要是基础性绩效编入预算及工会经费增加。

2. 一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1380.85万元，较2022年预算减少165.51万元，下降10.7%，下降原因主要是人员变动及业务装备经费未编入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算741万元，较2022年预算增加212.8万元，增长40.29%，增长原因主要是离退休人员基础性绩效编入预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算555.75万元，较2022年预算增加159.6万元，增长40.29%，增长原因主要是基础性绩效编入预算，公积金基数相应增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算基本支出7624.81万元，其中，人员经费6704.30万元，公用经费920.52万元。

（一）人员经费6704.30万元，主要包括:基本工资1511.53万元、津贴补贴1800.77万元、奖金1318.95万元、伙食补助费134.28万元、机关事业单位基本养老保险费741万元、职工基本医疗保险缴费240.68万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金555.75万元、医疗费103.15万元、离休费12.57万元、退休费242.14万元、生活补助11.08万元、医疗费补助21.67万元、对其他个人和家庭的补助支出3.85万元。

（二）公用经费920.52万元，主要包括：办公费30万元、印刷费10万元、咨询费5万元、手续费2万元、水费11.06万元、电费103.42万元、邮电费8万元、物业管理费49万元、差旅费30万元、维修（护）费20万元、会议费8万元、公务接待费10万元、专用材料费5万元、劳务费25万元、委托业务费5万元、工会经费97.21万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费156万元、其他交通费用280万元、其他商品服务支出33.7万元、办公设备购置30万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市公安局裕安分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市公安局裕安分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市公安局裕安分局2023年预算共安排项目支出5261.85万元，较2022年预算减少165.51万元，下降3.05%，下降原因主要是人员减少及业务装备经费未编入预算。主要包括：本年财政拨款安排1380.85万元（全部为一般公共预算拨款安排），单位资金安排3881万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市公安局裕安分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市公安局裕安分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市公安局裕安分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算166万元，与2022年相比较2022年预算减少5万元，下降2.92%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费156万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算10万元，与2022年相比较2022年预算减少5万元，下降33.33%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算156万元，与2022年相比持平经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费156万元，与2022年相比持平,主要用于单位车辆日常运行。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市公安局裕安分局编制项目绩效目标3个，预算资金5261.85万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市公安局裕安分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算890.52万元，较2022年增加2.84万元，增长0.32%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市公安局裕安分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市公安局裕安分局固定资产总金额5680.65万元，较上年增加510.92万元，其中，土地、房屋及构筑物1737.46万元、通用设备2306.18万元、专用设备1509.18万元、其他资产127.83万元。

单位车改后保留车辆72辆，其中：执法执勤用车63辆、特种专业技术用车9辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公安局裕安分局2023年预算报表（14张）

1.六安市公安局裕安分局2023年收支总表.pdf
2.六安市公安局裕安分局2023年收入总表.pdf
3.六安市公安局裕安分局2023年支出总表.pdf
4.六安市公安局裕安分局2023年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市公安局裕安分局2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市公安局裕安分局2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市公安局裕安分局2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市公安局裕安分局2023年基本支出总表.pdf
10.六安市公安局裕安分局2023年项目支出总表.pdf
11.六安市公安局裕安分局2023年政府采购支出表.pdf
12.六安市公安局裕安分局2023年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市公安局裕安分局2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市公安局裕安分局2023年项目支出绩效目标表.pdf