六安市看守所2023 年单位预算公开

六安市看守所2023年

单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市看守所2023年收支总表

2. 六安市看守所2023年收入总表

3. 六安市看守所2023年支出总表

4. 六安市看守所2023年财政拨款收支总表

5. 六安市看守所2023年一般公共预算支出表

6. 六安市看守所2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市看守所2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市看守所2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市看守所2023年基本支出总表

10.六安市看守所2023年项目支出总表

11.六安市看守所2023年政府采购支出表

12.六安市看守所2023年政府购买服务支出表

13.六安市看守所2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市看守所2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市看守所主要职责是：

（一）依法羁押市直、金安区、裕安区、叶集区、开发区办案机关刑事拘留、执行逮捕的犯罪嫌疑人。

（二）承担全市女性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人的集中羁押。

（三）监管被判处有期徒刑余刑在三个月以下或者拘役的罪犯。

（四）负责羁押上级有关部门批准的、其他省、市、县异地羁押的犯罪嫌疑人。

二、单位预算构成

六安市看守所2023年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市看守所实有各类人员 67 人，其中在职 67人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

六安市看守所在市委、市政府和省公安厅、市公安局的坚强领导下，牢牢把握监所安全“零事故”和监所疫情防控“零感染”两个工作底线，持续推进新建女子监区基础装备设施和智慧监管建设。

第二部分  2023年单位预算表

六安市看守所2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市看守所2023年收支总表（附件表1）

2.六安市看守所2023年收入总表（附件表2）

3.六安市看守所2023年支出总表（附件表3）

4.六安市看守所2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市看守所2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市看守所2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市看守所2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市看守所2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市看守所2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市看守所2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市看守所2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市看守所2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市看守所2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市看守所2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市看守所2023年收支总预算641.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是公共安全支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市看守所2023年收入预算641.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加177.86万元，增长38.38%，增长原因主要一是在押人员月关押量增加；二是驻看守所武警中队预算经费增加；三是新建女子监区投入使用经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市看守所2023年支出预算641.32万元，较2022年预算增加177.86万元，增长38.38%，增长原因主要一是在押人员月关押量增加；二是驻看守所武警中队预算经费增加；三是新建女子监区投入使用经费增加。其中，基本支出108.44万元，占16.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出532.88万元，占83.91%，主要用于保障在押人员伙食、医疗等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市看守所2023年财政拨款收支预算641.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出支出641.32万元，占100%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加177.86万元，增长38.38 %。主要原因：一是在押人员月关押量增加；二是驻看守所武警中队预算经费增加；三是新建女子监区投入使用经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市看守所2023年一般公共预算拨款641.32万元，较2022年预算拨款增加177.86万元，增长38.38%，主要原因：一是在押人员月关押量增加；二是驻看守所武警中队预算经费增加；三是新建女子监区投入使用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出641.32万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023年预算75万元，较2022年预算增加75万元，增长100%，增长原因主要是武装警察部队经费增加至驻勤单位。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算108.44万元，较2022年预算增加36.82万元，增长51.41%，增长原因主要是电费、水费增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算457.88万元，较2022年预算增加66.04万元，增长16.85%，增长原因一是在押人员月关押量增加；二是驻看守所武警中队预算经费增加；三是新建女子监区投入使用经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市看守所2023年一般公共预算基本支出108.44万元，其中，公共经费108.44万元。

公共经费108.44万元，主要包括：水费、电费、会议费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市看守所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市看守所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市看守所2023年预算共安排项目支出532.88万元，较2022年预算增加141.04万元，增长35.99%，增长原因主要一是在押人员月关押量增加；二是驻看守所武警中队预算经费增加；三是新建女子监区投入使用经费增加。主要包括：本年财政拨款安排532.88万元（其中，一般公共预算拨款安排532.88万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市看守所2023年预算安排政府采购支出30万元，较2022年预算增加10万元，增长50%，增长原因主要是新建女子监区投入使用。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市看守所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市看守所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市看守所编制项目绩效目标2个，预算资金532.88万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市看守所本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.44万元，较2022年增加36.82万元，增长51.41%，增长主要原因是电费、水费增加。

（三）政府采购情况。

六安市看守所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市看守所固定资产总金额529.71万元，较上年增加28.21万元，其中，土地、房屋及构筑物90.22万元、通用设备275.57万元、专用设备137.34万元、其他资产26.58万元。

单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有 0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有   台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市看守所2023年预算报表（14张）

表1、六安市看守所收支总表.pdf
表2、六安市看守所收入总表.pdf
表3、六安市看守所支出总表.pdf
表4、六安市看守所财政拨款收支总表.pdf
表5、六安市看守所一般公共预算支出表.pdf
表6、六安市看守所一般公共预算基本支出表.pdf
表7、六安市看守所政府性基金预算支出表.pdf
表8、六安市看守所国有资本经营预算支出表.pdf
表9、六安市看守所基本支出总表.pdf
表10、六安市看守所项目支出总表.pdf
表11、六安市看守所政府采购支出表.pdf
表12、六安市看守所政府购买服务支出表.pdf
表13、六安市看守所三公经费费支出预算表.pdf
表14、六安市看守所2023年项目支出绩效目标表.pdf